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老師您好,請問質(zhì)保金的發(fā)票是不是應(yīng)該和結(jié)算時一起開具發(fā)票?取得這樣的發(fā)票應(yīng)該做怎樣的賬務(wù)處理?分錄怎么寫(工程款)?謝謝

2020-12-11 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 10:25

你好? ? 你們具體是支付質(zhì)保金 后面會退還給你公司嗎? ?

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快賬用戶1846 追問 2020-12-11 10:27

我們是收質(zhì)保金,然后退回給施工方!我們是甲方

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齊紅老師 解答 2020-12-11 10:38

?你好 如果收到退給對方。? 這個是不涉及稅費 。你可以不用開票的? ?

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快賬用戶1846 追問 2020-12-11 10:44

老師是這樣哈,我現(xiàn)在要付工程款,里面包含了質(zhì)保金,我肯定要扣出質(zhì)保金付款!那么對方提供給我的發(fā)票應(yīng)該是包含質(zhì)保金在內(nèi)的總的發(fā)票是嗎?這個業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么寫分錄?還有涉及質(zhì)保金的進(jìn)項稅又該怎么處理?謝謝哈

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齊紅老師 解答 2020-12-11 10:45

?你好? 你要付款的話? ? 質(zhì)保金 最后要退的話? ? i你應(yīng)該是一起開發(fā)票給你們。? 你做賬 :借? ? 工程施工? 進(jìn)項稅? 貸? 應(yīng)付賬款? ? 借應(yīng)付賬款? ? ?貸銀行存款 其他應(yīng)付款-質(zhì)保金? ?

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你好? ? 你們具體是支付質(zhì)保金 后面會退還給你公司嗎? ?
2020-12-11
你好 ? ?進(jìn)項稅可以暫時不認(rèn)證 。 你做借費用或者成本 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款 。 等著你認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項稅去核算。 月末你沒有認(rèn)證? 先不做結(jié)轉(zhuǎn)處理。? ?
2020-12-11
您好,取得的進(jìn)項現(xiàn)在就可以認(rèn)證,如果認(rèn)證計入進(jìn)項。如果不認(rèn)證計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ,如果認(rèn)證了申報的時候需要填寫到附表二
2020-12-11
同學(xué)您好! 您好! 對于已付款但未收到發(fā)票的業(yè)務(wù),當(dāng)月可暫估入賬,借:相關(guān)費用/成本,貸:銀行存款。下月收到普票或?qū)F睍r,沖銷暫估,按發(fā)票金額入賬。普票與專票處理上主要區(qū)別在于專票可抵扣增值稅。分錄示例:借:相關(guān)費用/成本,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(專票),貸:銀行存款。
2024-03-16
分公司產(chǎn)生的收入發(fā)票和成本發(fā)票,直接在分公司做賬,獨立 做賬
2025-07-02
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