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老師您好,請問質保金的發(fā)票是不是應該和結算時一起開具發(fā)票?取得這樣的發(fā)票應該做怎樣的賬務處理?分錄怎么寫(工程款)?謝謝

2020-12-11 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-11 10:25

你好? ? 你們具體是支付質保金 后面會退還給你公司嗎? ?

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快賬用戶1846 追問 2020-12-11 10:27

我們是收質保金,然后退回給施工方!我們是甲方

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齊紅老師 解答 2020-12-11 10:38

?你好 如果收到退給對方。? 這個是不涉及稅費 。你可以不用開票的? ?

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快賬用戶1846 追問 2020-12-11 10:44

老師是這樣哈,我現在要付工程款,里面包含了質保金,我肯定要扣出質保金付款!那么對方提供給我的發(fā)票應該是包含質保金在內的總的發(fā)票是嗎?這個業(yè)務我應該怎么寫分錄?還有涉及質保金的進項稅又該怎么處理?謝謝哈

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齊紅老師 解答 2020-12-11 10:45

?你好? 你要付款的話? ? 質保金 最后要退的話? ? i你應該是一起開發(fā)票給你們。? 你做賬 :借? ? 工程施工? 進項稅? 貸? 應付賬款? ? 借應付賬款? ? ?貸銀行存款 其他應付款-質保金? ?

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你好? ? 你們具體是支付質保金 后面會退還給你公司嗎? ?
2020-12-11
你好 ? ?進項稅可以暫時不認證 。 你做借費用或者成本 應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款 。 等著你認證后轉進項稅去核算。 月末你沒有認證? 先不做結轉處理。? ?
2020-12-11
您好,取得的進項現在就可以認證,如果認證計入進項。如果不認證計入待認證進項稅額 ,如果認證了申報的時候需要填寫到附表二
2020-12-11
同學您好! 您好! 對于已付款但未收到發(fā)票的業(yè)務,當月可暫估入賬,借:相關費用/成本,貸:銀行存款。下月收到普票或專票時,沖銷暫估,按發(fā)票金額入賬。普票與專票處理上主要區(qū)別在于專票可抵扣增值稅。分錄示例:借:相關費用/成本,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)(專票),貸:銀行存款。
2024-03-16
分公司產生的收入發(fā)票和成本發(fā)票,直接在分公司做賬,獨立 做賬
2025-07-02
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