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我司是代運營的,請問我提在平臺提現(xiàn)的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)有那時間差異,導致數(shù)據(jù)不匹配,那該怎么處理?

2020-12-09 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 18:45

同學你好 直接用金額匹配就行了

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快賬用戶3507 追問 2020-12-09 18:45

可以詳細說說嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 18:49

就是金額匹配,金額一樣的就行了

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快賬用戶3507 追問 2020-12-09 18:50

就是金額對不上。

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齊紅老師 解答 2020-12-09 18:53

那就只能看項目和時間了

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同學你好 直接用金額匹配就行了
2020-12-09
您好,判斷時間差異情況,在核對時進行調(diào)整,保持雙方口徑相同
2020-12-10
你好!這個你計入到營業(yè)外收支就好了
2022-06-24
您好,不用反結(jié)賬的,反結(jié)賬要同步更正報表和電子稅務(wù)局的申報,有一個特別簡單的方法就是把五六月預估的工資的憑證分錄在本月紅沖,同時按最新的工資表錄入工資分錄就可以,有一點要提醒 ,如果個稅已申報多出8萬,個稅系統(tǒng)要更正申報的,要不賬務(wù)和個稅申報金額比對不上,稅務(wù)后臺有風險提示的
2023-08-06
差額你可以10月份賬面進行補計提或者沖減的
2022-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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