同學你好 直接用金額匹配就行了
老師您好,由于我們公司的社保和公積金由于之前計提和發(fā)放數(shù)有差異,導致賬里應(yīng)付職工薪酬薪酬一直有余額,(由于時間長,現(xiàn)在已經(jīng)無法該核對差異的明細情況),現(xiàn)在我們想把這些余額處理掉,可以怎么進行賬務(wù)處理呢
我司是代運營的,請問我提在平臺提現(xiàn)的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)有那時間差異,導致數(shù)據(jù)不匹配,那該怎么處理?
我司是電商代運營平臺,業(yè)務(wù)部門在第三方平臺下單采購貨款對賬時,我在平臺提現(xiàn)到賬的數(shù)據(jù)和他們提供采購的數(shù)據(jù)有了時間差異,導致數(shù)據(jù)不匹配,那該怎么業(yè)務(wù)處理?
你好,資產(chǎn)負債表和利潤表不平 差244.25,發(fā)現(xiàn)是管理費用折舊費多提了,我現(xiàn)在改了,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)變了,利潤表導出來還和之前的一樣,請問這要怎么處理啊,兩表的關(guān)系剛好差這個數(shù)
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導致有個小數(shù)點差異
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會經(jīng)費回撥 是 借銀行存款 貸管理費用 嗎
老師,請問增值稅申報表的附列1附列2我在哪個位置能查的到,我進稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費用,公司報銷的,怎么做賬
可以詳細說說嗎?
就是金額匹配,金額一樣的就行了
就是金額對不上。
那就只能看項目和時間了