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Q

如果員工上上個月報銷費用，財務(wù)已付款，但是發(fā)票是這個月才開來的，那么應(yīng)該分別怎么做賬？

2020-12-09 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-09 14:46

你好！請問上上個月你們做了賬務(wù)處理嗎？

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快賬用戶1491 追問 2020-12-09 14:47

之前的還沒有做 是一個新設(shè)立的企業(yè)

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:48

請問付款方式是什么呢？

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快賬用戶1491 追問 2020-12-09 14:49

設(shè)立了幾個月了才開始做賬就是設(shè)立以后很多報銷單但是沒有發(fā)票但是錢已經(jīng)付了，后來才補上的發(fā)票

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快賬用戶1491 追問 2020-12-09 14:50

有對公賬戶轉(zhuǎn)賬的也有現(xiàn)金和其他支付方式的

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:53

借：管理費用/銷售費用 ? 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

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快賬用戶1491 追問 2020-12-09 14:54

這是報銷的時候做的嗎還是拿回發(fā)票后做的

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齊紅老師 解答 2020-12-09 15:06

報銷的時候做，發(fā)票也是附在報銷單后面。

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快賬用戶1491 追問 2020-12-09 15:07

但是發(fā)票日期大于報銷單填寫日期

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齊紅老師 解答 2020-12-09 15:08

這個沒有關(guān)系的哈

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你好！請問上上個月你們做了賬務(wù)處理嗎？
2020-12-09
同學你好，該筆費用是否應(yīng)列入上個月的支出，但是后附的付款憑證是這個月的網(wǎng)銀回單？——是可以的；
2021-09-01
本月發(fā)現(xiàn)上月應(yīng)發(fā)工資有誤且已結(jié)賬，但工資已實際發(fā)放。應(yīng)調(diào)整本月賬目，做紅字沖銷憑證，沖回上月多發(fā)或少發(fā)的部分，并在摘要中注明調(diào)整原因。同時，調(diào)整后的工資差異需在本月工資表中體現(xiàn)。
2024-10-16
你好，可以調(diào)整上月收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：預收賬款
2022-03-03
對的，是的，借庫存商品或者管理費用貸其他應(yīng)付款，做到這個月就行。
2025-07-28
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