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如果上月應(yīng)發(fā)工資有問題后面補計了,但是系統(tǒng)已結(jié)賬,但是工資款項在上月已發(fā)放,我這個月做賬該怎么做

2024-10-16 10:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-16 10:35

本月發(fā)現(xiàn)上月應(yīng)發(fā)工資有誤且已結(jié)賬,但工資已實際發(fā)放。應(yīng)調(diào)整本月賬目,做紅字沖銷憑證,沖回上月多發(fā)或少發(fā)的部分,并在摘要中注明調(diào)整原因。同時,調(diào)整后的工資差異需在本月工資表中體現(xiàn)。

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本月發(fā)現(xiàn)上月應(yīng)發(fā)工資有誤且已結(jié)賬,但工資已實際發(fā)放。應(yīng)調(diào)整本月賬目,做紅字沖銷憑證,沖回上月多發(fā)或少發(fā)的部分,并在摘要中注明調(diào)整原因。同時,調(diào)整后的工資差異需在本月工資表中體現(xiàn)。
2024-10-16
同學(xué),你好 工資掛應(yīng)付
2020-12-18
同學(xué),你好,這個是可以的。你工資中扣了,你做工資的時候有沒有在工資表上扣這個公積金了
2021-09-27
你好,借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款應(yīng)交稅費個稅。 本月計提,本月然后發(fā)放本月的。
2022-01-28
你好,這個月只需要做1000就可以借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,銀行存款。
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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