公司今年1月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)到一般納稅人，大家都是拿專票回來(lái)，所以進(jìn)項(xiàng)票比較多，異地項(xiàng)目居多，都做了預(yù)繳，但是都沒(méi)有繳納和抵扣過(guò)預(yù)繳的稅款，現(xiàn)在年底了，我想適當(dāng)交一些稅，現(xiàn)在就是有進(jìn)項(xiàng)也交稅，這樣合理嗎？
同學(xué)你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 可以交增值稅
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老師你好:請(qǐng)教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，準(zhǔn)備11月份升一般納稅人，可是我們現(xiàn)在還有150萬(wàn)左右工程活干了，合同還沒(méi)簽也沒(méi)做結(jié)算，工程材料票也就是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)回來(lái)了，可是對(duì)方說(shuō)等我們升成一般納稅再給他們開(kāi)票，多少稅錢(qián)他們?cè)敢獬?，可是我們進(jìn)項(xiàng)一分都不能抵扣，這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎？稅負(fù)太高？
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公司今年1月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)到一般納稅人，大家都是拿專票回來(lái)，所以進(jìn)項(xiàng)票比較多，異地項(xiàng)目居多，都做了預(yù)繳，但是都沒(méi)有繳納和抵扣過(guò)預(yù)繳的稅款，現(xiàn)在年底了，我想適當(dāng)交一些稅，現(xiàn)在就是有進(jìn)項(xiàng)也交稅，這樣合理嗎？
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老師，問(wèn)下就是去年我們是小規(guī)模納稅人，但也收到了很多給我們開(kāi)專票的，然后有些票我們也沒(méi)有用，今年我們變成一般納稅人了，現(xiàn)在想用去年沒(méi)有用的票認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅，可以嗎？然后1月份做進(jìn)成本里去
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我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購(gòu)進(jìn)一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?，F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票，直接做未開(kāi)票收入就行??？關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí)，已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了，原值62萬(wàn)多，到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多，賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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我們公司是建筑業(yè)，2024年1月1日之前是小規(guī)模，之后升為一般納稅人了。2023年11月我們?cè)谕〉牧硗庖粋€(gè)市有項(xiàng)目開(kāi)票50多萬(wàn)，2023年12月又給這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票400多萬(wàn)，都沒(méi)有辦外經(jīng)證預(yù)交稅款，稅款全部給公司所在地申報(bào)繳納了，現(xiàn)在怎么辦呢
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老師，年初國(guó)有資本為0，年末為3600萬(wàn)，本年度國(guó)有資本保值增值率如何計(jì)算
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報(bào)關(guān)金額可以低于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的含稅價(jià)嗎？例如一件商品采購(gòu)回來(lái)含稅10000，成本8849.56，稅額1150.44,報(bào)關(guān)金額9000,這樣合理嗎？
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老師，代賬的賬真是亂，我要調(diào)他的賬還是怎么整
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交城鎮(zhèn)土地使用稅的土地，在計(jì)算房產(chǎn)稅時(shí)，符合條件需并入房產(chǎn)原值計(jì)稅 。若從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅，房產(chǎn)原值要包含地價(jià)（如取得土地使用權(quán)價(jià)款等 ）；宗地容積率低于 0.5 有特殊計(jì)算方法。從租計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)一般不涉及。老師，這里的容積率如何計(jì)算 ，低于0.5的房產(chǎn)稅又如何交
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公司外幣收到100美金，貨物沒(méi)報(bào)關(guān)通過(guò)快遞出去的，貨物價(jià)值20美金，運(yùn)費(fèi)80美金，那我開(kāi)票出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷按多少金額開(kāi)？
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老師，我是大學(xué)超市，平時(shí)不涉及交稅，每學(xué)期期末清理庫(kù)存全部貨物退給供應(yīng)商，有個(gè)業(yè)務(wù)4月自采了一批貨物4月付款5月入庫(kù)到思迅系統(tǒng)的一個(gè)超市，5月又發(fā)起調(diào)撥從這個(gè)超市調(diào)撥到另外兩個(gè)超市分貨，4月有在調(diào)撥的超市里銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候有這個(gè)供應(yīng)商的成本，這樣怎么操作，把5月入庫(kù)單做賬在4月可以嗎，調(diào)撥單是做賬在4月還是5月，做在5月4月的這個(gè)調(diào)撥過(guò)去的超市結(jié)轉(zhuǎn)完成本庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)可以嗎這樣
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運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算方法是什么
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產(chǎn)品和鑼架開(kāi)在一張發(fā)票上，是不是要分開(kāi)確認(rèn)收入和核算成本？一個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本，其他業(yè)務(wù)收入鑼架需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有火車票丟失相關(guān)報(bào)銷制度？
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老師好，我們準(zhǔn)備變更經(jīng)營(yíng)地址，是不是房產(chǎn)證一定要有的
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一般計(jì)稅
一般計(jì)稅達(dá)不到你說(shuō)的 有進(jìn)項(xiàng)稅 還需要交增值稅 除非銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅才可以
因?yàn)橐恢睕](méi)交過(guò)稅，我擔(dān)心有風(fēng)險(xiǎn)，想適量交一點(diǎn)稅
只要是根據(jù)稅法的規(guī)定確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 不交稅也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 正常核算出來(lái)沒(méi)有稅款
那不是都說(shuō)有那個(gè)稅負(fù)率嗎
是正常營(yíng)運(yùn)期間的 一般企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅大的時(shí)候都是籌建期或者擴(kuò)建期間
我們做電力工程的，開(kāi)票出去9%，材料13%，進(jìn)項(xiàng)很多啊
你們的勞務(wù) 人員費(fèi)用有進(jìn)項(xiàng)？ 不是都低于9%嗎？
勞務(wù)票不是每個(gè)項(xiàng)目都拿到，基本就是材料票
項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)是有結(jié)構(gòu)的，就像預(yù)算有結(jié)構(gòu)的，所謂的料工比 并且還有利潤(rùn)，不可能按照成本價(jià)向建設(shè)方開(kāi)票的 材料不會(huì)占到全部的比例，這也就導(dǎo)致材料和建筑勞務(wù)的稅率差不會(huì)導(dǎo)致不需要繳納增值稅（一般不會(huì)出現(xiàn)）
老師，大概比例是怎樣的呢？
至少人工占比20% 最高是40%
我們做電力的，基本就材料和人工，這樣材料一般是占70%嗎？那專票和普票的比例呢？
專票和普票沒(méi)有硬性的比例 看你供應(yīng)商的資質(zhì)呢
我老板掛靠別家公司，對(duì)方財(cái)務(wù)要求65%專票，這樣就比銷項(xiàng)多啊
哦哦 對(duì)方為了抵減其他項(xiàng)目的增值稅呢 掛靠里邊很多要求是不合理的
老師，那是不是也要參考一下稅負(fù)率來(lái)分配一下專票、普票啊
嗯嗯 可以這么分配的