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演示賬套

＃提問＃老師，客戶買了我司一臺(tái)設(shè)備，我司同時(shí)贈(zèng)送給客戶一些工具，工具是我們購(gòu)進(jìn)的，取得專票，請(qǐng)問購(gòu)買的工具進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎，贈(zèng)品給客戶不開票，我們?cè)鯓幼龇咒?/h1>

2020-12-05 14:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-05 14:21

你要做視同銷售的話可以

快賬用戶1589 追問 2020-12-05 14:24

老師，麻煩給出具體的分錄

齊紅老師解答 2020-12-05 14:28

借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)

快賬用戶1589 追問 2020-12-05 14:36

老師，銷售費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)寫什么

快賬用戶1589 追問 2020-12-05 14:38

第二個(gè)可不可以這樣寫：借：銷售費(fèi)用貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品

齊紅老師解答 2020-12-05 14:41

你好贈(zèng)送不做收入的

你要做視同銷售的話可以

2020-12-05

你好這個(gè)買入買入電視機(jī)，借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，送客戶，借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品銷項(xiàng)稅額，

2021-07-14

同學(xué)，你好，贈(zèng)送視同銷售購(gòu)進(jìn)時(shí)候借：庫(kù)存商品5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）650 貸：銀行存款5650 贈(zèng)送時(shí)，確認(rèn)收入借：**費(fèi)用6215 貸：主營(yíng)/其他業(yè)務(wù)收入5000*（1+10%）=5500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）5500*0.13=715

2023-06-05

學(xué)員您好購(gòu)進(jìn)彩電贈(zèng)送客戶借：銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2021-07-14

你好是的，你是需要視同銷售做未開票收入。借，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款。然后再借銷售費(fèi)用，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。

2024-12-24

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