老師好，請問我們是小規(guī)模商貿(mào)公司，現(xiàn)給贈送客戶一批贈品，客戶要求開具專票，產(chǎn)品單價開0.01元，產(chǎn)品的進貨成本是10元錢。請問這種情況要怎么做賬？憑證摘要怎么寫呢？麻煩老師說下具體分錄，謝謝。
同學您好，您的意思是進貨成本單價是10元是嗎
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老師好，請問我們是小規(guī)模商貿(mào)公司，現(xiàn)給贈送客戶一批贈品，客戶要求開具專票，產(chǎn)品單價開0.01元，產(chǎn)品的進貨成本是10元錢。請問這種情況要怎么做賬？憑證摘要怎么寫呢？麻煩老師說下具體分錄，謝謝。
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老師，我想咨詢一個問題，我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品，客戶按照正常售價給我們付款，我們把貨發(fā)給客戶，我們正常開具增值稅專用發(fā)票，承諾訂貨只要達到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開我們開具紅字信息表，我們開紅字發(fā)票！我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀，該怎么做賬務(wù)處理及會計分錄
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問題一、我們分公司是從總部進貨，分公司有店鋪，每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品，從總部進貨是需要把成本價支付給總部，總部和分公司是獨立核算自負盈虧，請問這個會計分錄怎么寫合適？ 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了，比如這一單賣出去了100元，我就是跟總部會計說給我（我代表分公司）開個100元的專票，然后我收到總部開過來的進項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票，對嗎？請問這個會計分錄怎么寫合適？如果每天產(chǎn)生一百多單，難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎？請問這種會計分錄如何處理畢竟合適？老師
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老師，這個月從總部進了貨，總部跟分公司獨立核算，自負盈虧，比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬，這個9萬就是分公司的成本，9萬塊需要還給總部，但是分公司是沒錢的，還沒問總部開專票呢，因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上，等對上后，假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊，6月需要做的會計分錄是啥？進貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒賣出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好？還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下，講的細致有耐心的請回復(fù)，謝謝。
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老師你好！與醫(yī)院簽訂了試劑合同（一個品種），上家是生產(chǎn)廠家一個品種要配套消毒液使用，上家把一個品種本來銷售價是704元，分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計：704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品，不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬，實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報，借：現(xiàn)金/銀行存款，這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢？或是借銷售費用嗎？
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是的，這是贈品，還要開專票，怎么走賬呢？
那您或者正常按銷售價開具，然后再開折扣，實際是0.01
怎么做分錄呢？假如贈品有100盒，價稅合計是1元錢，分錄\'怎么寫呢老師？
借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
記入費用匯算清繳時需要調(diào)增嗎？
憑證摘要怎么寫?。繉戀浧穯?
就是寫給某某公司贈品
那老師成本正常結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
但是應(yīng)該來說需要視同銷售確認收入和交稅的
到底怎么做比較正規(guī)呢老師？
最好是不要按他這個0.01開發(fā)票到
就按實際的市場價開具發(fā)票或者不開也可以，但是銷項稅額是正常計算的