都分開兩個(gè)憑證寫，都寫在7月份里

可以合作一起寫 也可以分開寫 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

然后，次月發(fā)放6月份工資的憑證 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 這憑證肯定也是寫在7月份里面吧？

這個(gè)是計(jì)提工資的次月寫的 比如7月計(jì)提 8月份發(fā)放就寫

不是，我憑證的放那個(gè)月搞不清楚啊

比如您7月份計(jì)提當(dāng)月的 就放7月份的工資表憑證 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 然后8月份發(fā)放 就放發(fā)放工資的附件啊 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款

就是上頭計(jì)提放7月份的憑證里面， 下面8月份發(fā)放7月份工資就放在8月份憑證里面

是的 分別放不同的附件

8月份上交社保，是不是扣8月份的社保，？

8月份上交社保 上交分錄是扣8月份的社保

不是8月份也要計(jì)提工資和社保

是的?8月份也要計(jì)提工資和社保 然后要繳納8月份的社保

然后也要交個(gè)人所得稅？

申報(bào)個(gè)人所得稅后 繳納個(gè)人所得稅

就是根據(jù)計(jì)提的工資社保，申報(bào)個(gè)人所得稅，在8月1號(hào)到15里面申報(bào)進(jìn)去？

根據(jù)計(jì)提的工資 個(gè)人承擔(dān)的社保部分 填表申報(bào)

申報(bào)時(shí)間是對(duì)的吧，1號(hào)到15號(hào)里面