老師，請問我公司付給對方工程工程預付款，對方給我開了增值稅電子發(fā)票，稅率寫著不征稅，這樣我們怎么入賬
你好，開票內(nèi)容是什么，是確定不征稅嗎，確定了，就按照票面金額入賬就好了。
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老師，請問我們要付給對方工程預付款，對方給我們開了增值稅電子 普通發(fā)票，這個可以入賬嗎
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老師，請問我公司付給對方工程工程預付款，對方給我開了增值稅電子發(fā)票，稅率寫著不征稅，這樣我們怎么入賬
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對方給本廠加工服裝，加工費開的增值稅電子普通發(fā)票，票是3月31日開的，今天才給我們，對方對公賬戶現(xiàn)在不能收款，對方又急著收錢發(fā)工資，我公司私人賬戶付款給對方，做憑證現(xiàn)金付款這樣可以嗎？
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老師，如果我銀行付款了，發(fā)票沒有回來，我先計入了預付賬款，那么對方給不出發(fā)票，那我這個怎樣處理啊，分錄怎樣做??？我們工程是做工程的
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老師，請問我們公對公付款給了對方，但是對方不能開發(fā)票給我們，那這個預付賬款怎么平賬呢？
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奧老師，你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出，這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
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老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
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這個無票支出的裝修費攤銷，匯算的時候再那個表調(diào)增，也是那個其他調(diào)增嗎
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老師，比如裝修費，10000有票，5000沒票，然后按10個月攤銷，每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用，這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊，有啥好方法沒有，可以一下查出無票攤銷了多少
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老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
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老師你好，請問，物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分，比如1萬元停車費收入，5000元給業(yè)主委員會，業(yè)主委員會的錢，記入其他應(yīng)付款科目嗎？
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老師，那老板前期裝修，用自己的錢，后面把發(fā)票開過來，要計入其他應(yīng)付款嗎
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老師你好，我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè)，因市場變化，賬上的存貨有1000多萬，根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備，今年實際發(fā)生跌價300萬，已結(jié)轉(zhuǎn)了，所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù)，需要備查哪些資料
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老師好，24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，之前的累計折舊的計提表一直錯誤，我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍，凈值付3萬，等于是多提了3萬，24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎？另外公司賬多提的3萬要怎么做賬？小企業(yè)可以直接做一張，不通過以前年度損益調(diào)整，可以嗎？ 借：管理費用-折舊 -3w 貸：累計折舊 -3w
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您好老師我們怎么選這個
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開票內(nèi)容是：建筑服務(wù)預收款*建筑服務(wù)預收款
那對方還會開票給你嗎，還是就是這張票了
后面會根據(jù)工程進度開發(fā)票
我意思是??建筑服務(wù)預收款*建筑服務(wù)預收款，這張發(fā)票，還會重開嗎，因為寫的是預收款，開票沒確認收入，所以沒征稅。 要是不再開票的話。你把票和預付賬款放一起。
這張發(fā)票不會重開
不會重開的話，把這票放到和確認成本的分錄后。
那我現(xiàn)在要怎么做賬
你預付了款，就做預付賬款，銀行回單附在后面就好了。
好的，謝謝老師
不客氣，很高興能幫到您