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老師,我公司11月份開紅沖發(fā)票沖了部分收入,請(qǐng)問增值稅報(bào)表附表一如何填寫,謝謝

2020-12-03 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-03 13:38

你好,這個(gè)按照沖減后的最終數(shù)據(jù)填寫,比如正數(shù)1000,沖500,那么填500即可

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快賬用戶7157 追問 2020-12-03 13:42

就填第一張圖吧,老師

就填第一張圖吧,老師
就填第一張圖吧,老師
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齊紅老師 解答 2020-12-03 13:43

是的,這個(gè)填了即可。

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你好,這個(gè)按照沖減后的最終數(shù)據(jù)填寫,比如正數(shù)1000,沖500,那么填500即可
2020-12-03
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的比例填寫
2023-04-17
同學(xué),你好,分錄如下, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅, 貸應(yīng)收賬款 交稅的分錄 就不要?jiǎng)恿?,等著退稅的時(shí)候 ,交稅分錄紅沖了,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2022-03-03
把當(dāng)月待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)相加,銷項(xiàng)(含紅字發(fā)票)累計(jì)相加,按差額計(jì)算應(yīng)繳的增值稅,一分錢在按累計(jì)額相加后會(huì)計(jì)入申報(bào)報(bào)表
2023-01-07
同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減了,不填寫
2020-10-14
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