老師，假設(shè)說我4月份的利潤是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應(yīng)該凈利潤是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯(cuò)哪里了嗎？

老師，假設(shè)說我4月份的利潤是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應(yīng)該凈利潤是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了？我做錯(cuò)哪里了嗎？

老師，假設(shè)說我4月份的利潤是-100元，同時(shí)4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)稅50元，我做了分錄借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應(yīng)該凈利潤是-100元，卻因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳導(dǎo)致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個(gè)疑問，匯算清繳的補(bǔ)稅，不是不應(yīng)該影響當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎？為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了？

具體業(yè)務(wù)情況就是我中途建賬，我應(yīng)收還有很多款沒收在，很多應(yīng)付未付在，還有收了預(yù)收賬款，還有租金一次性付了一個(gè)季度的，那這些期初我不是都要錄進(jìn)去嗎，然后為了科目余額表能平就得這些都調(diào)到未分配利潤那里去，像這種情況會(huì)有影響，或者怎么做比較好

老師，我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交，預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額，其中壞賬準(zhǔn)備是多少，滯納金多少，這樣我們才是四十多萬，我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的，我只是現(xiàn)在是預(yù)交，稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營業(yè)外支出數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來重新申報(bào)，重新申報(bào)，我們稅就交多了，明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦，我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅，明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅，我目前也只能報(bào)四十多萬的利潤，我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒利潤。我都不知道怎么辦了，我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示