老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

老師，我剛?cè)肼殻l(fā)現(xiàn)之前會計年初結(jié)轉(zhuǎn)科目余額時候有0.02的銷項稅和0.01的企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)少了，導致資產(chǎn)負債表年初余額不平，我該怎么調(diào)賬

老師，我現(xiàn)在這家公司，目前有一名兼職會計，他是2019年3月根據(jù)前會計的科目余額表重新建賬，但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是，管理費用（借方期初余額）280元，應該是軟件服務(wù)費那個280；第二個是營業(yè)外支出0.02（借方期初余額）；第三個是所得稅費用（借方期初余額776.58。）像這種情況，是需要調(diào)賬嗎？因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對。這三個金額的總計，就是差額。

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應該怎么給他整平呢？是匯算的時候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？

老師我想問下，我半路接賬過來的，從今年4月開始做賬，我按之前的期末余額和本年累計已經(jīng)錄入初始余額了，現(xiàn)在。資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)已經(jīng)平了，但是利潤表的利潤總額少200元，我看了應該是工會經(jīng)費的200導致的吧，這樣怎么處理