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員工出差時(shí)候的餐補(bǔ)是沒(méi)有發(fā)票的,這部分應(yīng)該怎么入賬?

2020-12-02 08:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-02 08:01

您好 ,可以做出差補(bǔ)助,不用發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷單,直接報(bào)銷就可以

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您好 ,可以做出差補(bǔ)助,不用發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷單,直接報(bào)銷就可以
2020-12-02
你好 這個(gè)是專門(mén)出差的補(bǔ)足 可以按差旅補(bǔ)足計(jì)入差旅費(fèi) 企業(yè)的差旅費(fèi)沒(méi)有明確的規(guī)定,可以參照《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》的規(guī)定:差旅費(fèi)是指工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。具體依據(jù)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行。
2022-01-07
這個(gè)做管理費(fèi)用 差旅費(fèi)下面就可以
2020-11-24
同學(xué)你好,出差補(bǔ)貼不需要發(fā)票;
2022-02-18
可并入工資中,申報(bào)個(gè)稅
2024-09-24
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