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員工出差誤餐費沒有發(fā)票應(yīng)該如何入賬?隨差旅一同報銷還是需要列入工資發(fā)放?

2020-09-24 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-24 14:10

1借 管理費用等-差旅費 貸 庫存現(xiàn)金 2不需要和工資一起發(fā)放,隨時報銷就可以了。

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快賬用戶9235 追問 2020-09-24 14:25

誤餐費沒有發(fā)票的情形下計入管理費用是否可以稅前扣除?

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齊紅老師 解答 2020-09-24 14:35

是的,可以稅前扣除的。

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快賬用戶9235 追問 2020-09-24 14:36

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-24 14:36

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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1借 管理費用等-差旅費 貸 庫存現(xiàn)金 2不需要和工資一起發(fā)放,隨時報銷就可以了。
2020-09-24
你好? ?去年有做計提嗎 ?? ?這個是福利費部分的??
2021-03-05
誤差費也就按實際補助發(fā)放就行了。 差旅費津貼和差旅費報銷單一起填寫報銷。
2023-11-02
你好? ?你們是有出差的補助制度的話? 有制度 不超過當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)? 就可以寫差旅費報銷單一起核算入賬的。? ?是的。? ?計入工資表來報個稅的??
2020-10-28
同學(xué)你好,應(yīng)是與差旅費一起報銷的;不能按月報銷;
2021-11-08
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