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老師,本月沒有開票,本月的進項發(fā)票勾選抵扣了,申報增值稅的時候怎么填寫,只填寫附表二嗎?

2020-12-01 12:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-01 12:44

同學(xué)你好 這個填寫附表二就行了

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快賬用戶4508 追問 2020-12-01 12:47

不影響的是吧,因為進項比銷項多,應(yīng)交增值稅就變負數(shù)了,你可以抵扣勾選。也可以不抵扣勾選是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-01 12:48

恩,這個是不影響的

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快賬用戶4508 追問 2020-12-01 12:49

老師,年底了,需要把所有的進項稅跟銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 12:50

對的,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

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同學(xué)你好 這個填寫附表二就行了
2020-12-01
同學(xué)你好,一般情況下,需要更正申報9月份的申報表,再更正10月申報表,再進行11月的申報表填寫。
2022-12-03
不填寫 不抵扣的這個是
2020-10-17
你好!無票收入也需要勾選增值稅進項稅抵扣銷項稅
2024-02-24
你好,退稅勾選是幾月份選擇的?
2023-08-14
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