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老師，公司代扣五險應(yīng)該怎么做分錄，除了是其他應(yīng)收款_個人繳納部分，還有什么做法嗎，發(fā)工資的時候從員工工資里面扣除的，如果是其他應(yīng)收款，那這個錢并沒有收到呢

2020-12-01 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-01 11:32

你等實際繳納社保的時候，就會吧這個科目結(jié)平的

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快賬用戶3135 追問 2020-12-01 11:34

怎么結(jié)平啊，我還是沒有懂呢

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:35

發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 上交完后，這個科目就結(jié)平了

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你等實際繳納社保的時候，就會吧這個科目結(jié)平的
2020-12-01
你好，放在其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款都是沒問題的，都不算錯誤。
2024-07-02
你們先發(fā)工資后給人家繳納社保的，用其他應(yīng)付款，如果先支付社保后從工資里扣除的用其他應(yīng)收款。
2021-11-30
是的，就是那樣做的哈
2024-07-04
你好 一般納稅人先繳納社保給社保局，再支付員工工資 計入其他應(yīng)收款 因為公司幫員工墊付了個人部分 發(fā)放工資的時候要收回來 先從員工工資扣除該部分款項，再支付給社保部門的，則是計入到其他應(yīng)付款科目 是先從工資里面扣了 然后要支出出去 所以用其他應(yīng)付 一個是應(yīng)該收回 一個是應(yīng)該支付
2022-03-23
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