①那樸老師如果是跨區(qū)域涉稅，應(yīng)該怎么處理呢，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳100萬 稅款，同時也我分包給包工頭100萬 ，并讓他去項(xiàng)目地代開經(jīng)營所得發(fā)票給我，預(yù)繳稅的同時，拿包工頭的票給我差額，這樣可以嘛。 ② 如果可以 我的增值稅是不是為0， 那我還要交附加稅嗎

１.可以的 ２.沒有差額不交稅增值稅那就是附加稅也不交

企業(yè)所得和個稅 也沒有啦， 那什么稅都沒有了 那完稅憑證是什么樣的

異地不用預(yù)繳，本地最后看收入和利潤最終繳納，不交稅沒有完稅憑證

就是讓包工頭去項(xiàng)目所在地開票后，我就不用異地預(yù)繳了嘛， 老師那甲方要求我要開外經(jīng)證呀 怎么辦

你差額納稅之后是零就不用預(yù)繳，你開外經(jīng)證就行了

老師感覺好專業(yè)呀 哈哈 ，那具體怎么操作， 就帶上跨區(qū)域報告表還有總合同等資料，然后帶上分包合同，和完稅憑證，去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局報驗(yàn)下就可以了嗎

恩，帶著你收到的發(fā)票就行了

報驗(yàn)下 ，可以現(xiàn)場核銷掉拿到反饋表嗎，老師

可以的，這個看稅局了

樸老師，你剛說的 全國應(yīng)該都統(tǒng)一的吧 實(shí)踐中 也是這樣的吧 有接觸過這樣的例子嗎

具體還得看當(dāng)?shù)囟惥?，但是一般有分包發(fā)票的可以扣除之后再預(yù)繳

老師 我是說 扣除之后沒有0增值稅了 之后那些操作，那些是沒錯的吧 因?yàn)橐郧耙恢苯佑|本地項(xiàng)目 沒搞過外地的

嗯，這些操作是沒錯的

好的 反正確定了 開外經(jīng)證 可以全部差額不繳稅也行 就可以了 ，不然不能差額 我讓包工頭開票就多此一舉了

你是分包出去了收到分包的發(fā)票就可以差額

懂了 謝謝樸老師很耐心 很細(xì)致