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Q

請問老師，計提工資，借管理費用-職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬，需要附原始單據(jù)嗎，附什么樣的原始單據(jù)

2020-11-29 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-29 16:38

你好，工資表就可以。

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快賬用戶1099 追問 2020-11-29 16:39

計提沒有工資表可以嗎

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快賬用戶1099 追問 2020-11-29 16:39

是先計提后發(fā)放的

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齊紅老師 解答 2020-11-29 16:43

那你根據(jù)什么來計提的？

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快賬用戶1099 追問 2020-11-29 16:43

每個月的個稅的工資

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快賬用戶1099 追問 2020-11-29 16:43

計提之后發(fā)放了

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齊紅老師 解答 2020-11-29 16:44

你跟你這個數(shù)據(jù)是怎么來的？你們不是先做工資表然后再發(fā)放嗎？

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快賬用戶1099 追問 2020-11-29 16:45

對啊，每個月不是有個個稅申報的嗎，里面有員工的工資啊，先按這個計提，再發(fā)放

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齊紅老師 解答 2020-11-29 16:46

根據(jù)這個，做一個工資表，然后放記賬憑證里面。

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相關(guān)問題討論
你好，工資表就可以。
2020-11-29
您好！這個用工資表就行了
2024-05-09
您好 計提 借：管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費 其他應(yīng)收款——個人公積金 應(yīng)交稅費——個人所得稅 銀行存款 上交 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個人公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費 應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款
2021-06-08
您好！是的。是相等的
2022-05-16
你好，不需要，明細(xì)科目直接寫社保就行了
2021-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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