我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354，那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點??！萬分感謝

我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354，那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點?。∪f分感謝

公司賣家居的，對于家居商場代收的款項，扣減相關的費用后次月反還，例如商場代收了10萬，扣了2萬相關費用后，反還8萬，請問這個具體的分錄應該怎么做

公司做家居的，采取的是預收貨款（因為收到的一般是客戶定金）預付貨款的形式，家居商場代的款次月扣減相關費用后返還，例如商場收到10萬，扣了3萬費用，返還7萬，請問我這個金蝶的會計分錄是怎樣的

老師好，請問，我家是一般納稅人，我家的家電拿到商場賣，1-商場預付我公司十萬貨款，我做分錄，借，銀行存款，10萬，貸，預收賬款-大商貿(mào)易公司，10萬。 2-這月銷售一套家電2000元，商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單，但是商場是收我們的銷售提成百分之五得，但是我家給大商商開的專票，是專票上案折扣百分之五開的，也就是發(fā)票上有個折扣百分之五，是1900元，老師這么開對嗎？，我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個點按折扣百分之五，這樣和商場開的， 老師我確認收入就按發(fā)票實際做對嗎，借，預收賬款1900，貸，主營業(yè)務收入，1681.42 貸，應交稅費，增值稅，銷項稅額218.58 我這分錄如果對，那后面付的銷售單子是2000元，這個和發(fā)票差百分之五，就這樣對嗎？這個折扣用不用做分錄，？稅務局認可嗎？