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供應商開的發(fā)票,然后我這邊要做賬怎么做?

2020-11-24 20:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-24 20:25

你好 借:原材料 應交稅費-應交增值稅 貸:應付賬款

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快賬用戶7999 追問 2020-11-24 20:26

如果用電腦做那個手工賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 20:27

你好,手工帳的話,也是按照上述賬務處理的

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快賬用戶7999 追問 2020-11-24 20:27

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-24 20:28

不客氣,祝你工作順利

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相關問題討論
你好 借:原材料 應交稅費-應交增值稅 貸:應付賬款
2020-11-24
借:庫存商品 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2024-02-27
負數(shù)發(fā)票的話,你就相當于把原來那個正數(shù)的發(fā)票嗯,科目放在相反的方向就可以了。
2022-02-18
先做購進處理,賣的東西確認收入,然后再結轉成本
2021-05-25
你好 需要負數(shù)發(fā)票的
2020-12-25
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