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Q

增值稅和附加稅這些，我們只做計提和繳納，不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以嗎？

2020-11-18 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-18 11:30

你好，做計提和繳納，月末結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5157 追問 2020-11-18 11:53

如果一個月沒有繳稅，要做計提嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-18 11:54

如果一個月沒有繳稅，不要做計提

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快賬用戶5157 追問 2020-11-18 12:28

那10月份的稅款，結(jié)轉(zhuǎn)做在11月份嗎，那他們結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么， 做

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齊紅老師 解答 2020-11-18 12:40

借 本年利潤 貸稅金及附加

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快賬用戶5157 追問 2020-11-18 12:44

那增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-18 13:02

你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5157 追問 2020-11-18 13:18

再問一下，繳納社保時單位的這部分可以做管理費用嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-18 15:14

繳納社保時單位的這部分可以做管理費用

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你好，做計提和繳納，月末結(jié)轉(zhuǎn)
2020-11-18
你好，是代開發(fā)票先交納了稅款嗎？
2021-01-12
增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-03-29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅，這個是增值稅的。
2021-06-10
你好， 1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款 2、借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅，教育費附加等。 然后再借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等 貸，銀行存款。
2024-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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