你好,把明細輔助項導出來(有余額的),首先看不是有應收,預收一樣客戶都有余額的,應付賬款、預付賬款 這種金額對沖一下。然后就是一個個查很多年余額不動的,解決,該調科目的調到營業(yè)外收支,再看常用的客戶供應商。
為什么會存在往來科目長期掛賬的情況?應該要怎么去解決。存在可對沖往來科目要怎么做分錄?其他應收款與應付款,應付賬款和預付賬款
多年沒核對的往來賬目,比如應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款,要怎么下手核對呢?
老師,(應收應付預收預付賬款科目是專門核算公司業(yè)務往來的嗎?其他應收其他應付賬款科目是核算費用往來的嗎?)這么理解對嗎?
老師 化工廠在籌建期 預付款項記預付賬款科目 現在開始生產 往來單位的收付繼續(xù)通過預付賬款 預收賬款核算 對著沒?
預付賬款的輔助核算是什么?預收賬款對應的輔助核算是什么?
老師好!公司全額繳納員工社保。員工個人繳納部分如何做賬?
老師,只有通過公司公戶結算的才能使用銀行存款科目核算嗎?如果是老板私戶轉錢給對方就不能,是不是?
個體工商戶不用報工資薪金,那工人成本怎么體現
老師,營業(yè)外收入做會計分錄的時候需要做應交稅費–應交增值稅–銷項稅額科目嗎?
老師,小規(guī)模公司,公司應付給報銷人李五清潔費500元,公司未付款,但是這筆500元業(yè)務不是公司付款給報銷人李五,而是由王二負責付款,怎么做會計分錄
財務報表年報數據是不是要和12月份的報表數據一直致
請問老師,繳納24年匯算清繳所得稅分錄怎么寫?小企業(yè)還用 以前年度損益調整 科目嗎
請問電子稅務局怎么用短信驗證碼登錄呢
老師你好,我們是4s店,廠家購車10萬,別的同行,需要,我們給同行也是10萬,同行給我們轉10萬,開專票,怎么做賬務處理,內賬
老師物業(yè)公司的電費是主營業(yè)務成本嗎?
老師,如果我們已經開票,確實收不回來的款要怎么處理呢?
做壞賬處理了。 無法收回的應收賬款的會計分錄: ? ? ?借:營業(yè)外支出 ? ? ? ? ?貸:應收賬款——客戶