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你好工資時(shí) 借管理費(fèi)用制造費(fèi)用生產(chǎn)成本等貸應(yīng)付職工薪酬-工資

2020-11-17

您好同學(xué)，計(jì)提工資? 個(gè)稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：管理費(fèi)用-工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：管理費(fèi)用-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資（個(gè)人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2020-11-12

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-07-09

1、工資計(jì)提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）借：制造費(fèi)用—工資（生產(chǎn)人員）管理費(fèi)用—工資（管理人員）銷(xiāo)售費(fèi)用—工資（銷(xiāo)售人員）貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金借：制造費(fèi)用（生產(chǎn)人員）管理費(fèi)用（管理人員）銷(xiāo)售費(fèi)用（銷(xiāo)售人員）貸：應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等應(yīng)付職工薪酬—住房公積金 3、發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）貸：庫(kù)存現(xiàn)金 /?銀行存款?（實(shí)發(fā)工資數(shù)）其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等（代扣代繳金額）其他應(yīng)付款—住房公積金（代扣代繳金額）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅（代扣代繳金額） 4、實(shí)際交納借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等其他應(yīng)付款—住房公積金應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸：銀行存款。

2021-08-16

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-02-26

齊紅老師解答 2020-11-17 11:01

計(jì)提單位部分社保時(shí)借管理費(fèi)用—職工社保貸應(yīng)付職工薪酬-/職工社保，個(gè)人承擔(dān)的社保不用計(jì)提，企業(yè)只是代收代付

快賬用戶9336 追問(wèn) 2020-11-17 11:02

社保部分呢？有點(diǎn)懵，老師可以幫列詳細(xì)分錄嗎？從計(jì)提到繳納的

齊紅老師解答 2020-11-17 11:03

發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款—個(gè)人社保貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸銀行存款

齊紅老師解答 2020-11-17 11:04

交納社保時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-職工社保借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個(gè)人社保貸銀行存款

快賬用戶9336 追問(wèn) 2020-11-17 11:59

謝謝老師的解答

齊紅老師解答 2020-11-17 12:04