對賬單中（購買方提供的對賬單，根據(jù)對方提供的對賬單開發(fā)票）同一個品項中既有進貨又有退貨，并且退的大于進的。要怎么開專用發(fā)票
退貨的之前開了正數(shù)的嗎
-
Q
對賬單中（購買方提供的對賬單，根據(jù)對方提供的對賬單開發(fā)票）同一個品項中既有進貨又有退貨，并且退的大于進的。要怎么開專用發(fā)票
-
Q
老師，如果買取暖器，12月發(fā)貨的，并提供了發(fā)貨清單，但是1月才開具的發(fā)票，這對賣房和買方入賬分別有什么影響？謝謝
-
Q
供應(yīng)商開給購買方的紅字發(fā)票怎么做賬，購買方已經(jīng)抵扣，對于銷售方賣得單位的，銷售方開的紅字發(fā)票怎么做賬？還有房租攤銷，預(yù)提做賬的分錄
-
Q
老師，醫(yī)院去購進一些藥品，其中有一種藥退貨，，收到對方5月4日的普通發(fā)票，其中還有一張對方銷售退貨清單上面蓋著對方公司出庫專用章，退貨清單上寫著我們醫(yī)院入庫日期5月5，怎么做分錄啊
-
Q
我們醫(yī)院購買藥品,進行借藥品貸現(xiàn)金的分錄;但供應(yīng)商開具的發(fā)票中包含了醫(yī)院退回的藥品費用,需要正確進行會計處理，上面蓋著對方公司藥的出庫專用章老師會計分錄怎么寫我們醫(yī)院購進一些藥品收到對方普通發(fā)票，同時對其中一種藥品退藥，收到對方公司的退貨清單，上面蓋著出庫專用章，退貨的分錄是借現(xiàn)金-100貸藥品-100嗎
熱門問答 更多>
-
老師，請問啟用財務(wù)軟件，供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000，做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套，數(shù)據(jù)填成13000，請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
-
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
-
老師，我今年上班從1月到4月，五月份沒有上，然后我就月重新找一家公司上，然后之前上班每個是按2500申報個稅，那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦？
-
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
-
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
-
老師，每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算？平時發(fā)票都是有的，基本上有費用發(fā)票也都是差旅費，服務(wù)費，工資，房租這些。
-
老師好！我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職，但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時，法人說房子售出就支付， 要么就拿房抵工資（備注：在公司兩年，公司并沒有和我簽訂合同）請問一下拿房抵工資是否可以？應(yīng)該怎么處理？
-
請問老師，早餐用的牛奶伴侶（如：葡萄干、紅棗干、麥片等）不知道每天客人用多少，只知道擺上了多少（擺上后少了就加），那怎么分攤到每天的早餐核算里？
-
老師，很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模，那個增值稅不超過10萬就免增值稅，但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎？
-
預(yù)交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
之前沒有開過正數(shù)的
都是先送貨，之后對方把賣完的對應(yīng)的送貨單整理成對賬單，進行開票
你銷售出去10個 第二次銷售20 現(xiàn)在退了28吧
就是，銷售10，第二次銷售20，現(xiàn)退了32，這個意思，同一個品類
不可能 你們銷售30 退30 怎么可能32
因為，大商新瑪特，總是會有他們自己做的空進空退的單子，每次都不一起結(jié)算，都是先結(jié)算退貨的
導(dǎo)致成這樣
那就是這個，以前開了發(fā)票的，開負數(shù)2