開出去的，有兩張金額一樣的開票單位也一樣發(fā)票號(hào)不同，我檢查的時(shí)候看到分錄只做了一筆，但是我季度稅款金額又對(duì)的上，就不知道哪里出問題了

核對(duì)一下，當(dāng)月你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額是不是一樣的。

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)一樣呢?

我賬上的的銷項(xiàng)稅額和稅控盤開的是一樣的.沒有進(jìn)項(xiàng)稅額

當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是一樣的？

是一樣的，老師

你開了100，你申報(bào)的時(shí)候也是100嗎？只不過是賬上少做了。

我賬上和申報(bào)是一樣的，但是現(xiàn)在突然多了一張，就很奇怪啊

那你是不是賬上做了？但是沒有放到憑證后面做原始憑證。

老師，你看下截圖

標(biāo)黃那里的金額是開票3000，稅額29.7，這張票開了兩張，但是我只做了一筆憑證，發(fā)票票號(hào)不一樣，付款單位是一樣的

那你申報(bào)的時(shí)候也少申報(bào)了嗎？

這種基本不可能 因?yàn)橛斜葘?duì)

我們是季度報(bào)稅，那筆15.15是因?yàn)楫?dāng)月作廢了，但是出納沒告訴我，我就在9月的時(shí)候沖銷了這筆，然后加上8月和九月的稅費(fèi)一共3131.55，和我賬上9月最后的稅額也對(duì)的上

作廢了不申報(bào)的 就是不需要做賬 你截圖你的開票系統(tǒng)的

是啊 但是出納沒告訴我，所以當(dāng)月我做了，后來9月我把這筆沖銷了 7月稅控盤導(dǎo)出的統(tǒng)計(jì) 有個(gè)銷項(xiàng)正廢 29.7

那你可以去稅務(wù)局修改。

不用啊，現(xiàn)在多的那張是作廢了的吧，銷項(xiàng)正廢

你不是作廢了 但是你當(dāng)月做了

沒有呀，就是現(xiàn)在多的這張銷項(xiàng)正廢我沒有做進(jìn)賬里，然后銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額我做了，后邊沖銷了這張

那你你把原始憑證換下就可以

換什么呢？老師

本來作廢的那個(gè)發(fā)票已做了，賬沒有作廢的，那個(gè)沒有做賬，你不應(yīng)該把原始憑證換下來嗎？你還用作廢的發(fā)票多張嗎？