你好,你是收到的還是開出去的?沒有做賬。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個月有代開一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,但是季度申報的時候小規(guī)模納稅人申報表上沒有1%我這個要填在哪里
老師,我整理票據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)7月有一張發(fā)票沒有入賬,但是我十月季度報稅的時候,增值稅金額和我賬上是對的上的,這是哪里出來問題呀?
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當(dāng)時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
藥房購買的空調(diào)用于冷藏藥品,用哪個會計分錄做賬
電子稅務(wù)局開票可以批量開票嗎?聽說批量開票導(dǎo)入容易出錯?
你好 請問對方提供的發(fā)票中開票方信息和發(fā)票查詢平臺顯示得開票方信息不一致,對方說這是總分公司,一種避稅方式,這樣的發(fā)票可以收嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上個月的財務(wù)報表。小規(guī)模是要9月的嗎?還是第二季度報表?,
老師,我們公司9810出口到海外倉,報關(guān)單上是FOB價,那報關(guān)單上這個價格是銷售價還是采購價+頭程費?
老師晚上好,個體工商戶是查賬征收的小規(guī)模納稅人,5月份開業(yè)的,沒開業(yè)之前購買貨款都是開的收據(jù),做為庫存的,這個收據(jù)可以作為成本費用嗎?
開出去的,有兩張金額一樣的開票單位也一樣發(fā)票號不同,我檢查的時候看到分錄只做了一筆,但是我季度稅款金額又對的上,就不知道哪里出問題了
核對一下,當(dāng)月你的銷項和進(jìn)項稅額是不是一樣的。
銷項和進(jìn)項怎么會一樣呢?
我賬上的的銷項稅額和稅控盤開的是一樣的.沒有進(jìn)項稅額
當(dāng)月的銷項和進(jìn)項和你申報的銷項進(jìn)項是不是一樣的?
是一樣的,老師
你開了100,你申報的時候也是100嗎?只不過是賬上少做了。
我賬上和申報是一樣的,但是現(xiàn)在突然多了一張,就很奇怪啊
那你是不是賬上做了?但是沒有放到憑證后面做原始憑證。
老師,你看下截圖
標(biāo)黃那里的金額是開票3000,稅額29.7,這張票開了兩張,但是我只做了一筆憑證,發(fā)票票號不一樣,付款單位是一樣的
那你申報的時候也少申報了嗎?
這種基本不可能 因為有比對
我們是季度報稅,那筆15.15是因為當(dāng)月作廢了,但是出納沒告訴我,我就在9月的時候沖銷了這筆,然后加上8月和九月的稅費一共3131.55,和我賬上9月最后的稅額也對的上
作廢了不申報的 就是不需要做賬 你截圖你的開票系統(tǒng)的
是啊 但是出納沒告訴我,所以當(dāng)月我做了,后來9月我把這筆沖銷了 7月稅控盤導(dǎo)出的統(tǒng)計 有個銷項正廢 29.7
那你可以去稅務(wù)局修改。
不用啊,現(xiàn)在多的那張是作廢了的吧,銷項正廢
你不是作廢了 但是你當(dāng)月做了
沒有呀,就是現(xiàn)在多的這張銷項正廢我沒有做進(jìn)賬里,然后銷項負(fù)數(shù)稅額我做了,后邊沖銷了這張
那你你把原始憑證換下就可以
換什么呢?老師
本來作廢的那個發(fā)票已做了,賬沒有作廢的,那個沒有做賬,你不應(yīng)該把原始憑證換下來嗎?你還用作廢的發(fā)票多張嗎?
作廢的發(fā)票應(yīng)該單獨存放 蓋作廢章。