同學(xué)你好 先更正你的財(cái)務(wù)報(bào)表 然后再更正稅務(wù)申報(bào)表
老師,您好。公司2019年暫估了成本,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2020年在匯算清繳之前收到了成本票。那么分錄我該怎么做呢?
請(qǐng)問老師,我單位是商貿(mào)公司,主要是銷售水泥,之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本被我計(jì)算錯(cuò)了多算了成本,導(dǎo)致公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),現(xiàn)在我怎么更正,
您好,請(qǐng)問我公司才成立不久,本來是要有流通商品的業(yè)務(wù)的,但現(xiàn)在公司架構(gòu)變了,所有業(yè)務(wù)都分到了子公司,導(dǎo)致未來母公司就是只有投資收益,沒有銷售,沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么我留底了那么多的進(jìn)項(xiàng)稅可怎么辦啊
老師好!請(qǐng)問公司是生產(chǎn)型企業(yè),外賬由做賬公司代做的,外賬沒有入庫存直接確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,導(dǎo)致無庫存銷售的現(xiàn)象,現(xiàn)在我想把以前月份確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的賬紅沖,先入庫存,再確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以嗎?
#提問#請(qǐng)問老師,我馬上要進(jìn)行22年匯算,公司有一個(gè)情況,在22年3月把20年,21年運(yùn)輸成本專票一次性進(jìn)入了22你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高達(dá)500萬,之前財(cái)務(wù)混亂沒做賬,那么今年我在匯算時(shí)這個(gè)500萬要不要調(diào)整?因?yàn)樗麄冞@樣做,導(dǎo)致22年年度利潤(rùn)表收入只有300多萬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有1000多萬,導(dǎo)致賬面虧損上千萬
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時(shí)候利潤(rùn)有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤(rùn)沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險(xiǎn),然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個(gè)人,對(duì)方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時(shí),還需要做銷項(xiàng)稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個(gè)體戶核定能來發(fā)票嗎
個(gè)體戶核定征收 他的收款賬戶是個(gè)人還是公司
出口外貿(mào)企業(yè),CNF報(bào)關(guān),實(shí)際貨值+運(yùn)費(fèi)200=總的600,報(bào)關(guān)貨值400元(含運(yùn)費(fèi)),修改了銷項(xiàng)票,如何確定還符不符合退稅條件
老師,我們有社保退費(fèi),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以不呀
老師上午好,我是園林綠化工程有限公司,今年2月份用公司名購(gòu)進(jìn)一輛新小汽車20萬元,三月份我就開始折舊了,老師我季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)用填寫里嗎
老師好,公司辦公室人員沒有明確劃分部門職責(zé),就是老板負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)其他人員業(yè)務(wù)采購(gòu)跟單都一起干,可以都計(jì)入管理部門嗎?老板車子的油費(fèi)記管理費(fèi)用差旅費(fèi)可以嗎
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品