我們是養(yǎng)殖業(yè)公司，一般納稅人企業(yè)，享受免稅的政策，由于我上月開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票（均是增值稅普通發(fā)票），紅沖完之后又開(kāi)具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候，點(diǎn)擊了一表集成，顯示的也是負(fù)數(shù)金額，我應(yīng)該如何報(bào)稅呢？
這個(gè)是無(wú)法報(bào)稅的，必須暫估一筆收入，使全月的收入金額大于等于0，才能完成報(bào)稅工作。
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我們是養(yǎng)殖業(yè)公司，一般納稅人企業(yè)，享受免稅的政策，由于我上月開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票（均是增值稅普通發(fā)票），紅沖完之后又開(kāi)具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候，點(diǎn)擊了一表集成，顯示的也是負(fù)數(shù)金額，我應(yīng)該如何報(bào)稅呢？
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老師，你好，我們小規(guī)模公司，4月份紅沖了一張6萬(wàn)多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票，沒(méi)有再開(kāi)其他的發(fā)票，現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅，其他免稅額填寫負(fù)數(shù)，保存后提示，不能小于0，怎么申報(bào)？
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老師您好，小規(guī)模納稅人， 因?yàn)榻o對(duì)方多開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖，(紅沖之后不需要再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開(kāi)正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借：應(yīng)收賬款2260元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元， 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是：借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元， 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票，它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額， 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去，使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額？
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老師 你好，我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份，“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖，填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢？ （我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄，但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò)）
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請(qǐng)問(wèn)老師，我之前是小規(guī)模，4月份升為一般納稅人，4月份沖紅了3月份一份普通發(fā)票，同時(shí)4月份也開(kāi)具了一份專用發(fā)票，專用發(fā)票的金額小于普通發(fā)票負(fù)數(shù)的金額，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)普通發(fā)票負(fù)數(shù)金額，怎樣填列申報(bào)表？
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我能否將我重新開(kāi)具的那張金額小于之前紅沖的那張發(fā)票金額的銷售收入來(lái)作為本月銷售額進(jìn)行報(bào)稅??？因?yàn)槲疑显鲁思t沖的那張外，就只開(kāi)了金額較小的這一張發(fā)票，再未進(jìn)行開(kāi)票
這個(gè)是按月報(bào)稅，你不能將不是本月的數(shù)據(jù)，拿到本月報(bào)稅處理。
主要我們平常沒(méi)什么收入，可能到今年年底都不會(huì)有進(jìn)賬，暫估收入的話，和一表集成出來(lái)的數(shù)據(jù)對(duì)不上也沒(méi)有關(guān)系嗎？這算不算是錯(cuò)報(bào)啊？而且，重新開(kāi)具的發(fā)票顯示的也是10月份開(kāi)具的，為什么不能算作本月數(shù)據(jù)啊
你這種情況，是負(fù)數(shù)根本無(wú)法申報(bào)，為了能夠申報(bào)，你必須暫估當(dāng)月的收入，而不是負(fù)數(shù)申報(bào)，你說(shuō)呢? 這個(gè)是稅務(wù)不讓你負(fù)數(shù)申報(bào)，不可能說(shuō)稅務(wù)還欠你們公司的增值稅，你認(rèn)為呢?
是這樣子的，我開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票是-942820，重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票是391510，所以顯示現(xiàn)在的金額是-551310，我的意思是，可以用391510進(jìn)行申報(bào)嗎？
這個(gè)是無(wú)法申報(bào)的，金稅三期數(shù)據(jù)比對(duì)不符。你們就無(wú)法申報(bào)。
那具體該如何操作呢？暫估收入的話，我們后半年基本沒(méi)有什么收入了
這個(gè)必須暫估收入處理，就是收入大于等于0，才能完成申報(bào)工作。