請問，去年代理記帳公司做帳時，做了借公司員工的款向，借現(xiàn)金，貸個人，帳面款的去向是平了各種他們做不平的帳，但實(shí)際出納在提供數(shù)據(jù)和資料時是沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)的，現(xiàn)在帳上仍掛著此筆貸方金額，要怎么處理
你好！要用錢平賬就可以
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您好，想請教一下，我們老板跟別人合伙開了一家公司，然后，我們?nèi)粘Ｋ龅腻X就當(dāng)投資款注資到這家公司去，因此，逢我們出資的我一律當(dāng)長期股權(quán)投資，現(xiàn)在有一個問題，我們公司購買了一臺設(shè)備，哪個款是合伙的哪一家公司付的，我是內(nèi)帳，我的資金必須要跟出納的帳對應(yīng)得上，我當(dāng)時不知是合伙的公司出錢的，我當(dāng)時做了分錄是借：固定資產(chǎn)，貸：現(xiàn)金，后來，老板跟我說，是他們哪邊付的款，這個款沖投資款，哪么我的分錄該怎么做
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請問，去年代理記帳公司做帳時，做了借公司員工的款向，借現(xiàn)金，貸個人，帳面款的去向是平了各種他們做不平的帳，但實(shí)際出納在提供數(shù)據(jù)和資料時是沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)的，現(xiàn)在帳上仍掛著此筆貸方金額，要怎么處理
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公司是被掛靠方，公司開工程款發(fā)票出去了，到時工程款回來后，扣下公司收的管理費(fèi)，還有工程所需要的費(fèi)用，剩下的款是要轉(zhuǎn)給掛靠方的。之前公司做的分錄是，借：應(yīng)收帳款 貸：其他應(yīng)付款—掛靠方 貸：主營業(yè)務(wù)收入 。因?yàn)楣疽雠_帳，沒有回款之前，先不體驗(yàn)其他應(yīng)付款-掛靠方，而是通過工程結(jié)算科目，借：應(yīng)收帳款 貸 ：工程結(jié)算?；乜畹臅r候，借：銀行存款 貸 ：應(yīng)收帳款 借：工程結(jié)算 貸：其他應(yīng)付款—掛靠方 貸：主營業(yè)務(wù)收入。如果不用工程結(jié)算，應(yīng)該用哪個科目替代？在資產(chǎn)負(fù)債表哪個科目里面體現(xiàn)出來？
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以前是代帳公司做帳，不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬（對應(yīng)的個稅都已經(jīng)申報(bào)過了），掛了幾十萬其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）在法人身上，（帳上看起來是法人借錢給員工發(fā)工資，但實(shí)際上公司不差法人的錢） 后面換了法人，就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。
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老師好，2019年成立的一般納稅人公司，注冊資本300萬，目前實(shí)繳120萬，股東2人各占50%股份，目前營業(yè)額每年就100多萬，公司每年虧損。非法定代表人股東在公司成立不久向公司借款16萬，現(xiàn)已4年未還款，在此期間股東忘記有這筆款，會計(jì)也未提醒。我發(fā)現(xiàn)了這個問題，可現(xiàn)在股東沒錢還，又面臨年末，請問老師這筆帳怎么處理才好
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怎么用錢平，根本就沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)，現(xiàn)金帳面和實(shí)際都沒有這筆款?。?
你好！外賬上有就用現(xiàn)金支付平帳，虛走一下
外帳上也沒有，因?yàn)楫?dāng)時都給平到別的地方去了
你好，你現(xiàn)在不是說平不了賬嗎？是那個科目平不了
老師你沒明白我的問題，現(xiàn)在是其他應(yīng)付的個人在貸方掛了帳，當(dāng)時做的是借現(xiàn)金，借到的現(xiàn)金用到別的地方去平帳了，然后貸方個人這里就一直掛著了
你好！我明白，你們其他應(yīng)付款有余額，你們賬面沒有錢了嗎？賬面不是實(shí)際的 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金 這樣不就平賬了？
但是現(xiàn)在現(xiàn)在帳上沒那么錢呀，就樣就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀
你好！叁種方法：1、繼續(xù)掛賬；2、按不用償還的賬務(wù)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入；3、老板轉(zhuǎn)錢到公戶做實(shí)收資本然后提現(xiàn)在還給老板賬面沖其他應(yīng)付款
好的，謝謝
不客氣歡迎下次提問? 滿意請好評 謝謝