差旅津貼可以不用發(fā)票。
業(yè)務(wù)員出差每天可以報銷50元,但是沒有發(fā)票,要用其他票沖嗎?還是直接報銷不附票據(jù)
老師 員工出差一天有50元的餐補 是直接發(fā)給他 還是要他拿票來報銷呢
公司外聘工程師出差,給工程師的出差餐補每天100元,需要發(fā)票嗎?還是直接計入差旅費就行?
老師,我們公司有三位員工需要給油補的,那是他們拿發(fā)票后,統(tǒng)一時間給他們報銷嗎,還是直接做到工資里面,哪種處理方式呢
1.報銷餐費的比例是啥。?每個月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費找我來報銷,有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用,他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了,后面拿一大堆單子來找我報銷,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開,誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個我能計入福利費嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險,也可以計入實收資本嗎,還是計入什么科目
你好老師 收回應(yīng)收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
借款里面違約責(zé)任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點也可以
出口貨物,進項發(fā)票回不來,銷項不敢開。申報的時候一直在按報關(guān)單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會不會虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師,銷售團隊有4個人,業(yè)績之和是2萬,人均的話是2萬?4人=5000對嗎?
那以什么為憑據(jù)做賬呢
你們不寫報銷單直接給錢嗎
有費用報銷申請 那就用費用報銷申請記賬了
費用報銷單,銀行回單。
我是和其他差旅費仿一筆支付的 餐補需要和其他差旅費分開支付嗎
一塊支付 報銷單分開填寫