同學你好,不需要發(fā)票,計入差旅費;
公司員工出差的用餐補助和出差補助在差旅費報銷時,直接在報銷單上寫上就行么?還是也要發(fā)票?
公司外聘工程師出差,給工程師的出差餐補每天100元,需要發(fā)票嗎?還是直接計入差旅費就行?
公司有食堂,然后外出的員工每餐有補助,這個餐補是該計入福利費還是差旅費呢?還是說直接并入工資計算?
請問老師,出差補貼需要發(fā)票嗎?我們餐補50,住宿補貼50,開車的話,車補0.9元每公里。比如員工自駕開車去出差2天,來回100公里,出差補貼則是2天×100+0.9×100=290
老師,公司員工出差,公司給的餐費補貼(比如每天100元),在報銷費用的時候不需要發(fā)票的是吧?下賬直接計入差旅費就可以?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
說錯了,是招待費。畢竟是外面請的工程師,不是公司員工。
同學你好,如果是外請的是計入業(yè)務(wù)招待費中;