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Q

公司外聘工程師出差,給工程師的出差餐補每天100元,需要發(fā)票嗎?還是直接計入差旅費就行?

2021-08-02 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-02 10:48

同學你好,不需要發(fā)票,計入差旅費;

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快賬用戶8491 追問 2021-08-02 10:50

說錯了,是招待費。畢竟是外面請的工程師,不是公司員工。

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:52

同學你好,如果是外請的是計入業(yè)務(wù)招待費中;

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同學你好,不需要發(fā)票,計入差旅費;
2021-08-02
在報銷費用的時候不需要發(fā)票,下賬直接計入差旅費就可以
2023-06-21
你好 寫清楚了是補助 不需要開發(fā)票
2020-12-17
你好,這個不需要發(fā)票,不申報個稅的哈,
2024-05-09
您好,這個是可以計入差旅費的,但是需要申報個稅才可以
2024-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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