你可以做差旅津貼 差旅津貼,不需要發(fā)票。
業(yè)務(wù)員出差每天可以報銷50元,但是沒有發(fā)票,要用其他票沖嗎?還是直接報銷不附票據(jù)
老師 員工出差一天有50元的餐補 是直接發(fā)給他 還是要他拿票來報銷呢
固定出差人員有差旅費補貼50元。這種情況是沒有發(fā)票的,可以直接以報銷單的形式寫上差旅費補貼嗎?
員工差旅費津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費津貼怎么報銷?因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費用發(fā)票,能報銷抵扣費用嗎?
業(yè)務(wù)員借款前期1.5萬,沖發(fā)票報銷9000元丶,他要求其中1000元的報銷單寫個情況說明,把1000元直接付給業(yè)務(wù)員,其他8000元的報銷單沖賬,可以嗎?
老師你好,請問下,外匯收款,會計分錄里的匯兌損益怎么計算?例如收到1000美元,轉(zhuǎn)入人民幣賬戶。
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)開辦費賬務(wù)如何處理,稅會處理有差異嗎
老板要從賬上拿現(xiàn)金走,我需要讓老板欠收條嗎
老師,三大報表需要美化怎么做
老師,員工工資保險,可計入公司成本費用的是哪部分我想確認下
老師問一下日后調(diào)整事項和非日后調(diào)整事項是哪張學(xué)的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個稅是總公司申報還是分公司呢?還有會計分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請人員個人勞務(wù)費 需要進行代扣代繳勞務(wù)申報個稅以外 外請人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個體戶,有2項經(jīng)營范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
填報銷審批單的時候,名稱寫差旅津貼?
你好是的,可以寫差旅津貼。
要強調(diào)是餐費嗎
那出差花費的交通費,寫差旅津貼還是交通費?
寫三個明細嗎,住宿費+差旅津貼+交通費
住宿費和交通費要發(fā)票,差旅津貼不附發(fā)票?
你好,不用的,你們寫津貼就可以啊。
所有的費用全部寫津貼?
不是的,你那個沒有發(fā)票的補助寫津貼,其他的還是正常寫。
津貼不能金額太大了,超金額太大的話,稅務(wù)局不會允許你抵扣的。
一般多少算大額
這個最好問下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊的標(biāo)準(zhǔn)。
每次200左右不多吧
你好,這個金額不算小的。