業(yè)務(wù)員出差每天可以報(bào)銷50元，但是沒有發(fā)票，要用其他票沖嗎？還是直接報(bào)銷不附票據(jù)
你可以做差旅津貼 差旅津貼，不需要發(fā)票。
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業(yè)務(wù)員出差每天可以報(bào)銷50元，但是沒有發(fā)票，要用其他票沖嗎？還是直接報(bào)銷不附票據(jù)
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老師 員工出差一天有50元的餐補(bǔ) 是直接發(fā)給他 還是要他拿票來報(bào)銷呢
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固定出差人員有差旅費(fèi)補(bǔ)貼50元。這種情況是沒有發(fā)票的，可以直接以報(bào)銷單的形式寫上差旅費(fèi)補(bǔ)貼嗎？
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員工差旅費(fèi)津貼每天50元，我公司人員出差可能半年回公司一次，請問這個差旅費(fèi)津貼怎么報(bào)銷？因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報(bào)銷單一起報(bào)銷得，不需要提供發(fā)票，如果員工每個月都想報(bào)銷一次，沒有其他費(fèi)用發(fā)票，能報(bào)銷抵扣費(fèi)用嗎？
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業(yè)務(wù)員借款前期1.5萬，沖發(fā)票報(bào)銷9000元丶，他要求其中1000元的報(bào)銷單寫個情況說明，把1000元直接付給業(yè)務(wù)員，其他8000元的報(bào)銷單沖賬，可以嗎？
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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老師，我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整，請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報(bào)表嗎
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你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計(jì)入其他應(yīng)收款，沒有算分紅？
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農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳，做賬借方為什么用預(yù)付賬款，
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填報(bào)銷審批單的時候，名稱寫差旅津貼？
你好是的，可以寫差旅津貼。
要強(qiáng)調(diào)是餐費(fèi)嗎
那出差花費(fèi)的交通費(fèi)，寫差旅津貼還是交通費(fèi)？
寫三個明細(xì)嗎，住宿費(fèi)+差旅津貼+交通費(fèi)
住宿費(fèi)和交通費(fèi)要發(fā)票，差旅津貼不附發(fā)票？
你好，不用的，你們寫津貼就可以啊。
所有的費(fèi)用全部寫津貼？
不是的，你那個沒有發(fā)票的補(bǔ)助寫津貼，其他的還是正常寫。
津貼不能金額太大了，超金額太大的話，稅務(wù)局不會允許你抵扣的。
一般多少算大額
這個最好問下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊的標(biāo)準(zhǔn)。
每次200左右不多吧
你好，這個金額不算小的。