你好,不用的,可以抵扣。
公司付成本費(fèi),美元折人民幣支付到供應(yīng)商的賬戶中,對(duì)方只能給我們開(kāi)一個(gè)形式發(fā)票,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎?
老師 我們公司向另一個(gè)公司借款 我們公司支付利息對(duì)于對(duì)于出借方來(lái)說(shuō),應(yīng)該視同銷(xiāo)售繳納增值稅,但是對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,我們支付的利息能不能轉(zhuǎn)給個(gè)人卡?對(duì)公戶轉(zhuǎn)我們也沒(méi)有收到利息發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候還得納稅調(diào)增
老師,我有個(gè)很煩惱的問(wèn)題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬(wàn)和20萬(wàn)人民幣,對(duì)方也分別給我們開(kāi)具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對(duì)的上的,7月我們之間的合作結(jié)束,向香港申請(qǐng)了退回剩余款項(xiàng),金額為8000美元,人民幣5萬(wàn)4千元,我們已經(jīng)入賬45000的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在退款了8000美元,應(yīng)付賬款為-5萬(wàn)4千元人民幣,我這個(gè)入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開(kāi)具的話,那就是需要重新開(kāi)具22000元發(fā)票,但是我這個(gè)因?yàn)橛玫亩际菓?yīng)付賬款科目設(shè)置了外幣核算,把22000入賬的時(shí)候需要填寫(xiě)那個(gè)個(gè)匯率,這個(gè)匯率是自己計(jì)算嗎?麻煩老師幫我看看這個(gè)問(wèn)題,我已經(jīng)問(wèn)了很多老師了,回答的都不太清楚,實(shí)在不知道怎么解決
老師您好,公司2022年8月收到了供應(yīng)商開(kāi)的美金發(fā)票 USD 540500(發(fā)票匯率6.4602,折本位幣是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(當(dāng)月結(jié)算匯率是6.53,折本位幣2011240.00),11月收到USD232050(當(dāng)月結(jié)算匯率6.47,折本位幣1501363.50),因?yàn)橥浾{(diào)匯了,導(dǎo)致現(xiàn)在查賬應(yīng)付賬款貸方有余額23772.49,要怎么調(diào)賬呢? 借:以前年度損益調(diào)整 23772.49 貸:應(yīng)付賬款 23772.49 這樣子做分錄的話,有個(gè)問(wèn)題就是,查科目余額表在該明細(xì)科目下,幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49,要怎么處理,才能使兩個(gè)幣種的分別查賬的時(shí)候是平衡的呢?還是分錄做錯(cuò)了呢?
我公司有一些設(shè)備需要國(guó)外公司過(guò)來(lái)維護(hù),支付的外幣,這個(gè)費(fèi)用我們是按當(dāng)月匯率按月計(jì)提。年底的時(shí)候驗(yàn)收付款。但驗(yàn)收付款的時(shí)候的匯率和我們計(jì)提的時(shí)候的匯率不一樣,這個(gè)產(chǎn)生的匯差是應(yīng)該入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是入維修費(fèi)?比如我們1-12月計(jì)提維修費(fèi)歐元12萬(wàn),按每個(gè)月匯率分開(kāi)折算人民幣是120萬(wàn),12月的時(shí)候驗(yàn)收對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái),金額為歐元12萬(wàn),但按12月的匯率折算人民幣就有130萬(wàn)了,這個(gè)10萬(wàn)的差額應(yīng)該入什么費(fèi)用?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!