您好!申請退回,怎么會涉及到金融費用呢? 還有確認45000人民幣費用這個金額怎么來的呢? 匯率是當天匯率,自己填寫,期末確認匯兌損益, 圖里面那里是扣除的手續(xù)費
老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經入賬45000的費用發(fā)票,現在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發(fā)票怎么調整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發(fā)票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師勞務派遣5% 收入減人工成本按5% 還是收入減成本小于30萬 按1%上稅
老師您好,工資沒有做計提直接發(fā)工資時做 借:主營業(yè)務成本-工資 貸:現金 這樣行嗎?
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
這個成本表對嗎,利潤率怎么算呢
2025.1月開始漏計提了稅金及附加(城建稅那些),然后我返回去補計提了,請問電子稅務局申請報表我需要改哪些?怎么改?
請問今年5月報了2024年報企業(yè)所得稅費用1355.39,繳納,請問怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應商是個人的,沒有辦法開票,報企業(yè)所得稅的時候,需要納稅調整嗎?
老師,您能看就是這個意思。比如說,那個賬上哈應收賬款,每個月我們就正常收款做結算,就是確認收入。這些客戶呢,他賬面上不是有一個余額嗎?每一個科目下面都有個余額,然后呢,我們還要做一個表格兒,就是想照表核對嘛。表格上肯定也要體現,我想呢,哈要體現收款啦,然后確認收入啦。還有,包括以前的欠款什么的,做個什么樣的表格,就是這個表格上的余額,可以跟賬面上一一核對呢。
老師,公司開勞務工工資一個月27500,可以先按25000申報勞務報酬,后面幾個月的差額再一起申報嗎
老師我想問一下 我是商貿企業(yè) 比如我進貨 采購了一個防火墻 一個病毒防護維保 還有一個服務器 然后簽銷售合同是打包成一項簽的 貨也交了 開票讓我也只開一項 終端安全管理 那這樣不就是和我的進銷不一致了嗎? 這樣我會涉及到虛開嗎?
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