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老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經入賬45000的費用發(fā)票,現在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發(fā)票怎么調整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發(fā)票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決

老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經入賬45000的費用發(fā)票,現在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發(fā)票怎么調整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發(fā)票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
2022-11-22 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-23 07:45

您好!申請退回,怎么會涉及到金融費用呢? 還有確認45000人民幣費用這個金額怎么來的呢? 匯率是當天匯率,自己填寫,期末確認匯兌損益, 圖里面那里是扣除的手續(xù)費

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您好!申請退回,怎么會涉及到金融費用呢? 還有確認45000人民幣費用這個金額怎么來的呢? 匯率是當天匯率,自己填寫,期末確認匯兌損益, 圖里面那里是扣除的手續(xù)費
2022-11-23
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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