計提的社保公積金都是單位部分對吧

是的，個人部分計提是通過工資了

那我想問下比如9月初來的然后10月有比單獨的銀行補扣社保費怎么做

借管理費用 社保 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保，之前沒有計提，補上，之后交做借應(yīng)付職工薪酬單位社保，其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個人社保貸銀行就可以

是這樣的10月工資里面還沒有扣這筆公積金款

就是銀行已經(jīng)扣款但是工資里面沒有扣等下月再扣

那發(fā)工資那一筆扣個人社保就先不做唄

銀行已經(jīng)扣款了怎么能不做呢？那銀行帳怎么對的上

借應(yīng)付職工薪酬單位社保，其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個人社保貸銀行 你發(fā)工資，按你們實際發(fā)做借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行就可以，你沒有扣個人社保不做，不是發(fā)工資不做

這樣對吧！比如1200元.單位個人各600借管理費用600貸應(yīng)付職工薪酬600.然后借應(yīng)付職工薪酬600其他應(yīng)收款-個人600貸銀行存款1200

是的，是的，是的，是的

老師是這樣的我們現(xiàn)在在做10月份帳.一般我們深圳社保都是當(dāng)月扣款9月份入職一個員工在10月初補繳9月的公積金1200然后10月底扣的當(dāng)月公積金1200,因為工資表計提跟發(fā)放是做在一起的具體這個帳該怎么處理呢

借應(yīng)付職工薪酬單位社保600，其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個人社保600貸銀行1200 你發(fā)工資?假設(shè)沒有別的員工只有這個，，借職工薪酬，工資，貸銀行，公積金沒有扣員工不做就可以