您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方是否已經(jīng)納稅申報(bào) 讓對(duì)方提供下納稅申報(bào)的完稅證明
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
昨天在增值稅專用發(fā)票平臺(tái)上勾選時(shí),點(diǎn)開(kāi)發(fā)票查看明細(xì)信息時(shí)出現(xiàn)圖中的情況,后來(lái)跟銷售方溝通后銷售方已經(jīng)把所有欠稅款繳納完了,今天點(diǎn)開(kāi)增值稅專用發(fā)票查看明細(xì)信息時(shí)還是這樣的情況,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可不可以勾選此發(fā)票??
請(qǐng)問(wèn):一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購(gòu)買方取得發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,填開(kāi)《信息表》時(shí)填寫(xiě)了對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺(tái)看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎? 次月申報(bào)增值稅時(shí),信息表對(duì)應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎?
13.宏達(dá)電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),均按稅法規(guī)定取得和開(kāi)具相關(guān)票據(jù),請(qǐng)分別說(shuō)明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定,并計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。(5)當(dāng)月向丁商場(chǎng)銷售A型電冰箱共200臺(tái)。商場(chǎng)在對(duì)外銷售時(shí)發(fā)現(xiàn),有3臺(tái)商品存在嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題,商場(chǎng)當(dāng)即要求退貨,并在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,該電冰箱廠當(dāng)天將電冰箱收回,并向商場(chǎng)開(kāi)具了紅字專用發(fā)票后退回貨款。(6)向戊商場(chǎng)賒銷A型電冰箱80臺(tái),合同約定3個(gè)月內(nèi)付清全款,協(xié)議當(dāng)日提貨,向商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)本月共發(fā)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額300000元(含從丙單位換入原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)。另外,上述增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)勾選確認(rèn)。
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專票。
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞咋開(kāi)發(fā)票
非盈利機(jī)構(gòu)采購(gòu)支出 未取得發(fā)票 可以入賬嗎
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)一下貿(mào)易企業(yè),6月份成本突然比往月高出17%,當(dāng)月銷售費(fèi)用比當(dāng)月銷售收入還高,這樣大氣大落的報(bào)表,會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人轉(zhuǎn)股,賬上未分配利潤(rùn)有一百多萬(wàn),其他應(yīng)收款法人股東借款也合計(jì)有一百多萬(wàn),股東的借款有這么多,轉(zhuǎn)股是小股東轉(zhuǎn)給大股東,小股東都有實(shí)繳,需要股東們歸還借款在轉(zhuǎn)嗎?
新開(kāi)企業(yè)哪些事項(xiàng)財(cái)務(wù)要開(kāi)通
老師,法人投入的投資款,備注了投資款,印花稅什么時(shí)候交?
你好 老師 我24年12月計(jì)提12月5000工資, 次年1月份發(fā)工資,導(dǎo)致現(xiàn)在25年借方有5000余額,怎么破。
發(fā)現(xiàn)23年有筆十多萬(wàn)的無(wú)票支出,做匯算事沒(méi)調(diào)增,我現(xiàn)在該自己去處理嗎?還是放那里不管,還是等做25年匯算時(shí)再補(bǔ)調(diào)增?如果辭職交接時(shí)要和下一任會(huì)計(jì)說(shuō)這事嗎?
老師,個(gè)人出差收到差額開(kāi)具的住宿費(fèi)發(fā)票,怎么理解
老師,您好!想問(wèn)下房租交到了9月份,現(xiàn)在可以代開(kāi)發(fā)票至9月的金額嗎?
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老師,對(duì)方的納稅證明已經(jīng)發(fā)給我了,上面說(shuō)明截止到昨天所欠稅款為0元,那我現(xiàn)在是否可以勾選認(rèn)證此發(fā)票
如果這樣的話 可以勾選認(rèn)證
老師,這個(gè)文件納稅證明,是不是就可以了
是的 有這個(gè)文件納稅證明? 就可以