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Q

老師，請問一下一般納稅人計提增值稅，繳納增值稅，計提附加稅 繳納附加稅的具體分錄是什么呀？？我這樣做對不對？？

2020-11-06 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-06 15:46

你好，以上的分錄是正確的。

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快賬用戶1470 追問 2020-11-06 16:01

有已交稅金。

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快賬用戶1470 追問 2020-11-06 16:03

正常附加稅 計提 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—城建稅 教育費附加 地方教育費附加 繳納。借應(yīng)交稅費—城建稅 教育費附加 地方教育費附加 貸 。銀行存款？沒錯吧？小規(guī)模一般納稅人都是這樣的吧。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 16:03

你好，繳納當(dāng)月的稅費，就是計入已交稅金，分錄沒有問題。

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快賬用戶1470 追問 2020-11-06 16:24

這樣呢，有沒有問題？？？計提 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—城建稅 教育費附加 地方教育費附加 繳納。借應(yīng)交稅費—城建稅 教育費附加 地方教育費附加 貸 。銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-11-06 16:45

你好，計提和繳納的分錄都是正確的。

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你好，以上的分錄是正確的。
2020-11-06
你好，增值稅的借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅主營業(yè)務(wù)收入，這個不需要機體，如果需要交的話，申報之后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-07-09
你好，計提增值稅附加稅會計分錄 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--城建稅 --教育費附加 --區(qū)教育費附加
2021-03-05
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加 貸：銀行存款
2023-09-21
你好，學(xué)員，不需要計提 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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