老師那其他的都不用管了吧，沒有銷項稅可低的，填完直接申報提交就可以了吧

是的，您的理解正確。

老師還有，高鐵票是9%，滴滴票是3%.金額填寫不是要加在一起填嗎，那稅率不一樣啊

同學，是的，金額是一起填寫的，不同稅率的稅額也是加總填寫的，這里沒有公式關系，只需要填寫合計就可以。

老師還有一個問題就是滴滴是普通發(fā)票，金額是填稅前的還是稅后的

金額是不含稅的金額。

老師表一怎么填啊

表一中的數(shù)據(jù)是自動提取的，一般需要填寫的。

老師我保存提示表錯誤

您方便給老師提供一下圖片嗎？因為老師不知道您那邊具體情況。

老師我不會電腦上截圖拍了一個給你

老師你看看

您看一下圖片中最上面一行，系統(tǒng)中提示12行的數(shù)額是否有誤，按照要求修改過來。

12行也不好改啊，12等于1+4+11

就一個數(shù)字啊，其他都沒有啊

是不是因為不抵扣就不需要申報了

不是的，和抵扣沒有關系，正?？梢缘挚?，形成留抵稅額，您讓老師看一下12行，圖片中看不到。

老師您看看

是不是應該把這個進項稅轉出呢

同學，您填寫的不對，第10行需要填寫的，您沒有填寫。不需要做進項稅額轉出。

老師好像通過了，剛才也填的啊，老師就填這一個表就行了，表一，跟主表都不需要填了嘛