老師那其他的都不用管了吧，沒(méi)有銷項(xiàng)稅可低的，填完直接申報(bào)提交就可以了吧

是的，您的理解正確。

老師還有，高鐵票是9%，滴滴票是3%.金額填寫不是要加在一起填嗎，那稅率不一樣啊

同學(xué)，是的，金額是一起填寫的，不同稅率的稅額也是加總填寫的，這里沒(méi)有公式關(guān)系，只需要填寫合計(jì)就可以。

老師還有一個(gè)問(wèn)題就是滴滴是普通發(fā)票，金額是填稅前的還是稅后的

金額是不含稅的金額。

老師表一怎么填啊

表一中的數(shù)據(jù)是自動(dòng)提取的，一般需要填寫的。

老師我保存提示表錯(cuò)誤

您方便給老師提供一下圖片嗎？因?yàn)槔蠋煵恢滥沁吘唧w情況。

老師我不會(huì)電腦上截圖拍了一個(gè)給你

老師你看看

您看一下圖片中最上面一行，系統(tǒng)中提示12行的數(shù)額是否有誤，按照要求修改過(guò)來(lái)。

12行也不好改啊，12等于1+4+11

就一個(gè)數(shù)字啊，其他都沒(méi)有啊

是不是因?yàn)椴坏挚劬筒恍枰陥?bào)了

不是的，和抵扣沒(méi)有關(guān)系，正常可以抵扣，形成留抵稅額，您讓老師看一下12行，圖片中看不到。

老師您看看

是不是應(yīng)該把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢

同學(xué)，您填寫的不對(duì)，第10行需要填寫的，您沒(méi)有填寫。不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

老師好像通過(guò)了，剛才也填的啊，老師就填這一個(gè)表就行了，表一，跟主表都不需要填了嘛