不能做分錄反沖嗎？

如果做相反分錄對沖 應(yīng)該怎么做分錄

增值稅是根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生以及發(fā)票的，最好不要反方向沖

我是計提的時候計提多了 做分錄反沖的話該怎么反沖呢？ 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅0.13 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.13？

你計提的分錄是什么，我看一下，能不能沖

計提的7－9月的增值稅 當(dāng)時還是小規(guī)模納稅人 我們是工程開票的時候 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額 每個月做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 你做這筆分錄不是按照發(fā)票嗎？

是按照發(fā)票啊 我把每張發(fā)票金額想加得出來的數(shù) 不曉得為什么實際繳納的時候多計提了0.13 交稅的時候電子稅務(wù)系統(tǒng)的交稅金額比我計提的少0.13 我應(yīng)該做怎么樣的分錄沖回 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅0.13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 0.13 這樣對嗎

如果是按照發(fā)票，發(fā)票沒有問題，可能系統(tǒng)小數(shù)點問題，所以建議做營業(yè)外收支，不過你沖回也行

沖回分錄應(yīng)該怎么做啊 老師

?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅0.13 ，貸：應(yīng)收賬款

應(yīng)收賬款？這個沒看懂啊 應(yīng)收賬款又怎么沖?。?