匯算清繳，填寫資產(chǎn)折舊攤銷及那誰調整明細表時，由于本年出售資產(chǎn)了，也是按照科目余額表的本年折舊數(shù)和累計折舊數(shù)來填寫折舊額嗎？因為出售固定資產(chǎn)是累計折舊的貸方會轉回到借方？會影響調表嗎
你好，如果已經(jīng)出售了，不是本期公司資產(chǎn)了，不用填寫那個固定資產(chǎn)明細表了
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Q
所得稅匯算的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調整明細表中。因為2019年有固定資產(chǎn)的清理。所以在累積折舊借方和貸方都有金額。 那么本年折舊攤銷額和累積折舊攤銷額的填寫是填寫貸方本年累計的金額還是填寫貸方減去借方的金額呢？
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Q
匯算清繳，填寫資產(chǎn)折舊攤銷及那誰調整明細表時，由于本年出售資產(chǎn)了，也是按照科目余額表的本年折舊數(shù)和累計折舊數(shù)來填寫折舊額嗎？因為出售固定資產(chǎn)是累計折舊的貸方會轉回到借方？會影響調表嗎
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當年有出售固定資產(chǎn)的情況，累計折舊有借方發(fā)生額，所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊表中本年折舊只是填寫當年累計折舊貸方數(shù)，這個出售的固定資產(chǎn)的借方累計折舊應該怎樣填寫呢？
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固定資產(chǎn)處置轉入了固定資產(chǎn)清理科目，這樣累計折舊科目就為0了，那匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調整明細表中的累計折舊、攤銷額一列的數(shù)該怎么填呢？按照賬面數(shù)0還是截止固定資產(chǎn)清理前的累計折舊數(shù)填？
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老師好！所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調整明細表資產(chǎn)原值填的是12月末的數(shù)據(jù)嗎？本年折舊，攤銷金額是貸方累計數(shù)減去借方累計數(shù)嗎？我們公司處理了固定資產(chǎn)借方累計數(shù)大于貸方累計數(shù)，那是不是填個負數(shù)呢？
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就只填現(xiàn)在還在公司的固定資產(chǎn)是吧
你好，是的，填寫現(xiàn)在已有的，也就是資產(chǎn)負債表上呈現(xiàn)的固定資產(chǎn)