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公司類型是工程類的一般納稅人,有進項票和銷項票,留抵稅額比較多,老板要求每月需要繳納一定的增值稅,這種情況我們是不是可以把目前手里的進項票做成留抵稅額

2020-11-03 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 08:52

你好,你們做工程類的,一般進項是比較多的,但是超過銷項是不正常的。特別是長期,容易引起預警的。 你可以按照時間來進行抵扣,注意別形成滯留票就可以的

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快賬用戶9745 追問 2020-11-03 08:55

那我們是不是在錄增值稅專用發(fā)票的時候,進項稅先做成待抵扣稅!等本月的銷項稅出來以后在做調整,并且保證每月繳納一定的增值稅

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齊紅老師 解答 2020-11-03 08:57

你好,根據(jù)你的描述,你們公司的規(guī)模應該不大。建議簡化處理,你們進行抵扣后再進行做賬的

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你好,你們做工程類的,一般進項是比較多的,但是超過銷項是不正常的。特別是長期,容易引起預警的。 你可以按照時間來進行抵扣,注意別形成滯留票就可以的
2020-11-03
您好!可以的。這個沒什么問題
2022-07-07
是的,對的,是這么做的
2024-01-14
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好這個是開普通發(fā)票,一般計稅,可以這個用進項稅額抵扣
2021-07-22
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