這跟暫估有啥關(guān)系呀？

你好！也就是你們實(shí)際收到的貨與發(fā)票開(kāi)的內(nèi)容不相符，他是按實(shí)際收到的入庫(kù)。

前會(huì)計(jì)一般7月暫估，8月就紅字沖回了。沖回的跟發(fā)票有啥關(guān)系？入庫(kù)的不是收到發(fā)票多少入庫(kù)多少嘛？

你好！這要看你實(shí)際入庫(kù)是什么。就說(shuō)你當(dāng)月實(shí)際入庫(kù)的數(shù)和發(fā)票是否一致，實(shí)際工作中是有可能有差額的。

那實(shí)際的入庫(kù)，為啥應(yīng)付賬款，跟稅額跟發(fā)票都是一樣的呀？

就是每個(gè)型號(hào)的單價(jià)不一樣，數(shù)量都是一樣的，所以很納悶

你好，他掛賬的時(shí)候還是根據(jù)發(fā)票來(lái)的，和你的實(shí)物對(duì)不上，你需要盤(pán)點(diǎn)核對(duì)一下倉(cāng)庫(kù)。這樣你逐筆核對(duì)一下。看看具體問(wèn)題出在哪一步。

盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)也是知道車(chē)有哪些，跟單價(jià)有什么關(guān)系？？

現(xiàn)在的問(wèn)題是單價(jià)跟收到的發(fā)票單價(jià)不一致，但是整體一整個(gè)月她錄入系統(tǒng)的稅跟收到發(fā)票的又一樣。

還有，折扣的我也沒(méi)見(jiàn)有減掉那個(gè)錢(qián)啊，是怎么做的啊。47699.12-4299.09 但是又不對(duì)呀

你好，折扣他是不是直接做了營(yíng)業(yè)外收入？你們是用的財(cái)務(wù)軟件還是電子表格？

財(cái)務(wù)軟件，不是電子表格，營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有

你看下憑證怎么做的。是按發(fā)票折后金額做的，還是按發(fā)票不計(jì)提折扣金額做的庫(kù)存商品？

都沒(méi)有，憑證不按折扣，也不按不折扣。

你好，這需要你逐筆核對(duì)一下，看看他是怎么彌補(bǔ)的這個(gè)差額肯定還有一張調(diào)整憑證。

沒(méi)有了，就是這樣了，總合計(jì)稅額，應(yīng)付賬款一致。就是單獨(dú)型號(hào)車(chē)的單價(jià)稅額都不一致。

入庫(kù)的應(yīng)付賬款，稅額跟進(jìn)賬的保持一致的，就是發(fā)票車(chē)應(yīng)該的單價(jià)，稅不一樣，車(chē)數(shù)量都一樣。

你好，你看一下明細(xì)的差額是不是這個(gè)明細(xì)少那個(gè)明細(xì)多，通過(guò)這個(gè)差額調(diào)整平的。

為什么她的明細(xì)跟入庫(kù)不一樣，還能應(yīng)付賬款稅額一樣。明細(xì)沒(méi)有差額，差額也是她一個(gè)個(gè)錄入單價(jià)的都不一樣

單價(jià)跟發(fā)票不一樣，她還能保持稅額跟應(yīng)付賬款跟發(fā)票一樣。這個(gè)怎么做到的

你好！比如說(shuō)你購(gòu)買(mǎi)了ABC四種東西，然后誒少了五塊幣，多了五塊，明白嗎？這樣的話(huà)總額是不變的。

那就是她少了的金額都勻入每個(gè)型號(hào)去了，是這樣嘛？所以會(huì)導(dǎo)致總數(shù)一樣，單價(jià)不一樣。