9月份，我計(jì)提工資的時(shí)候，多計(jì)提了，季報(bào)（資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬，以及利潤(rùn)表）都在稅務(wù)局申報(bào)過(guò)了，請(qǐng)問(wèn)10月份我可以，我可以沖掉7000的嗎？比如借：其他應(yīng)付款-劉某7000，貸：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬-工資嗎？ 如果可以請(qǐng)問(wèn)貸：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬-工資是借方寫(xiě)負(fù)數(shù)7000，還是貸方7000.
管理費(fèi)用做到借方負(fù)數(shù)里面。
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，本公司是技術(shù)服務(wù)公司，只有支付工資，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的支出，計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ，支付借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 工資計(jì)入管理費(fèi)用，不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那利潤(rùn)表里，營(yíng)業(yè)成本可以為0嗎？還是應(yīng)該借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬？
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老師問(wèn)下，每月計(jì)提工資50000，發(fā)每月生活費(fèi)40000，平時(shí)做的分錄計(jì)提借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸：應(yīng)付職工薪酬40000 借：應(yīng)付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā)，我可以這樣做分錄借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸：應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借：應(yīng)付職工薪酬40000貸：其他應(yīng)付款-職工工資40000，借：其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額。
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老師，幫我分析1筆分錄，付職工保險(xiǎn)。 我借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，貸銀行存款。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)貸銀行存款，資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問(wèn)題是我在做工資的時(shí)候做過(guò)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸保險(xiǎn)，公積金，銀行存款了。 為什么我交保險(xiǎn)的時(shí)候還需要借管理費(fèi)用，這樣我管理費(fèi)用就多了呀？而且，我第一筆貸過(guò)應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)了。
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老師，幫我分析1筆分錄，付職工保險(xiǎn)。 我借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，貸銀行存款。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)貸銀行存款，資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問(wèn)題是我在做工資的時(shí)候做過(guò)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸保險(xiǎn)，公積金，銀行存款了。 為什么我交保險(xiǎn)的時(shí)候還需要借管理費(fèi)用，這樣我管理費(fèi)用就多了呀？而且，我第一筆貸過(guò)應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)了。
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老師，請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)的兼職員工，支付了兼職的工資，我賬里面做的是 計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，然后當(dāng)月申報(bào)了個(gè)稅里面的勞務(wù)報(bào)酬（一般勞務(wù)），這樣可以嗎？
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有哪位老師知道，簽合同的試用期是多長(zhǎng)？法定的
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計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資，代繳個(gè)稅，個(gè)人繳納的社保，填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
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老師你好，一般納稅人企業(yè)，本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，有以前的留底稅額5466.15，這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎？電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34，我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49，怎么辦
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老師，我們有個(gè)公司注銷(xiāo)了，但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)票，現(xiàn)在要求我們用公司賬戶(hù)退款，但是注銷(xiāo)了，有沒(méi)有好的解決辦法
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請(qǐng)問(wèn)社保公司全買(mǎi)，個(gè)人部分怎么做賬
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有哪位老師知道，跟員工簽兩次固定合同以后，再簽合同就必須是長(zhǎng)期合同嗎？
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貿(mào)易公司 貨物買(mǎi)單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買(mǎi)單公司？
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老師您好，廣東的總公司有法律糾紛，影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎，此分公司剛成立一年
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老師好，兼職員工在電子稅務(wù)局上代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，個(gè)稅由支付單位代扣代繳，增值稅和附加稅怎么辦
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老師好 ：咨詢(xún)下，和投資款一起支付的銀行手續(xù)費(fèi)。一般現(xiàn)金流量表項(xiàng)目是選投資支付的現(xiàn)金，還是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量？
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我房子租給別人的，他上周委托我去開(kāi)票點(diǎn)開(kāi)票的，我8、9、10三個(gè)月的開(kāi)了5055元，我當(dāng)時(shí)交了20幾元的稅，請(qǐng)問(wèn)我年底要按財(cái)產(chǎn)租賃交個(gè)人所得稅嗎，進(jìn)行匯算清繳嗎？（還是我這20元就是個(gè)人所得稅呢）
你好不需要合并到綜合所得的。
這20元就是個(gè)人所得稅嗎？
我聽(tīng)說(shuō)個(gè)人財(cái)產(chǎn)租賃也要交稅，想知道我這20元是代開(kāi)票費(fèi)用，還是個(gè)人所得稅
你好，具體的繳納的哪個(gè)稅款？你看一下完稅證明。
好的，謝謝，那工資多計(jì)提的問(wèn)題，對(duì)外稅務(wù)利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)付職工薪酬，已經(jīng)報(bào)過(guò)了，要去稅務(wù)局更正嗎？還是12月這個(gè)季度在報(bào)一次最新的呢？
你好，不用的，你這個(gè)月沖這個(gè)月修改就可以
老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，房子出租開(kāi)票的，我記得教材寫(xiě)的個(gè)人所得稅財(cái)產(chǎn)租賃是按80%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，在乘20%稅率的，那為啥我去開(kāi)的時(shí)候5055元只需要繳納20幾元個(gè)人所得稅呢？
是每個(gè)地方房產(chǎn)租賃稅率不一樣嗎？
個(gè)稅每個(gè)地方有不一樣，有的是按照1%或者是2%繳納，有的是按照百分之十來(lái)繳納。
房產(chǎn)稅是一樣的，都是6%。
個(gè)稅每個(gè)城市不一樣是吧？懂了
你好 是的 有差異的。