你好 這個可以抵扣的。
建筑異地施工,9月份開票,十月份預(yù)交稅款,在報9月份增值稅的時候,預(yù)交部分可以抵扣9月份應(yīng)交增值稅稅款嗎?
10月份異地預(yù)繳9月份增值稅所得稅,報稅的時候抵減9月還是10月的
工程類項目,如果8月份辦理了增值稅預(yù)繳申報,預(yù)繳了稅款,8月份沒有開票,9月份才開票,那么10月份申報9月份增值稅的時候,這個預(yù)繳稅款還可以抵扣么
建筑公司異地項目10月份預(yù)交9月稅款,發(fā)票在10月份開出來還是在9月份開出來最好
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫,是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時,在項目所在地預(yù)繳稅款時,預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務(wù)費(fèi)
老師,請問一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時候還是300萬以下利潤5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進(jìn)來的。公司利潤是虧損,不存在分紅。這個還需要繳納個稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬多,計入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個項目合適?其他流動資產(chǎn)or其他非流動資產(chǎn)or應(yīng)交稅費(fèi)
請問購買理財產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個點(diǎn)的簡易計稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬分之三,水利基金是萬分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個點(diǎn)合適
老師好,我們有個客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報有一個數(shù)字填錯了, 怎么更正,保留成了千
9月份的會計分錄還體現(xiàn)應(yīng)預(yù)交稅款嗎?老師。還是報9月份增值稅的時候直接填報表預(yù)繳款,在10月份做賬時再做預(yù)交分錄?
繳納的在十月份兒,你做到十月份就可以啊,不需要做繳納的分錄。
分錄做在10月份,報9月份增值稅報表的時候填寫上預(yù)繳款,這樣不算賬表不符,是吧?老師
你好是的,不屬于的可以啊。
謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。