請問今年確認免稅收入并對應做了增值稅免稅收入申報，明年沒有免稅收入了，如果明年發(fā)生已確認在今年的收入退款。會計分錄怎么寫？增值稅申報怎么填？
你好，免稅收入里面填寫負數(shù)就可以。 借銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
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我公司是小規(guī)模納稅人，去年有一筆收入今年發(fā)生銷售退回，確認收入的增值稅，當季免稅沒有交，計入了營業(yè)外收入，請問今年分錄應該怎么做
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請問今年確認免稅收入并對應做了增值稅免稅收入申報，明年沒有免稅收入了，如果明年發(fā)生已確認在今年的收入退款。會計分錄怎么寫？增值稅申報怎么填？
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去年的收入已入賬，已申報增值稅，今年補開發(fā)票，今年怎么做會計分錄，怎么申報增值稅
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老師我想問一下，現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認收入，是免稅收入，那么確認收入時我應該做分錄怎么樣的，申報增值稅報表我是怎么填表，直接填到免稅那一欄嗎？
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去年未入賬的收入，今年怎么做賬，增值稅報表和企業(yè)所得稅報表怎么調整， 如果直接在今年確認收入，會不會導致增值稅報表和所得稅報表收入金額不一致
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好的。因為明年沒有免稅收入了，在沖回當期申報表免稅收入欄填寫負數(shù)系統(tǒng)可以校驗通過嗎？
你好，去稅務局申報的。
自己申報負數(shù)，銷售額一般是不通過的。
是需要更正之前的申報表嗎？
不需要更正，之前的 申報在當月就可以。
好的，謝謝老師。就是說申報在當月的負數(shù)如果不系統(tǒng)通過就需要去大廳處理吧？
你好是的，是這么理解的。