19年我們代收代付了甲方的檢測(cè)費(fèi)，之前放到應(yīng)收賬款里了，付出去又是按費(fèi)用走的?，F(xiàn)在這筆款在帳上沖減了貨款，我該怎么調(diào)。

老師你好，想問(wèn)下您 ，就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候，我們給廠(chǎng)家付了一筆滯納金1萬(wàn)，當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證，只能以費(fèi)用的方式處理，就做了費(fèi)用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠(chǎng)家付款，廠(chǎng)家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬(wàn)，現(xiàn)在用滯納金低了1萬(wàn)，就再支付18萬(wàn)，像這種的話(huà)應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時(shí)候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬(wàn)

你好，我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司，經(jīng)費(fèi)都是代收代付的，以前會(huì)計(jì)把收到的代收代付款記在貸方應(yīng)付賬款科目，但是支出時(shí)又借記管理費(fèi)用了，沒(méi)有沖減應(yīng)付賬款，現(xiàn)在審計(jì)支出我們收到上級(jí)單位未做收入處理，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整，我看了以前年度未彌補(bǔ)虧損可以覆蓋應(yīng)付賬款余額

老師，我想問(wèn)一下，我們2020年開(kāi)票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶(hù)上。20年只做了回款的分錄，沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

老師，我公司收到一張車(chē)輛加油票，需要沖帳，之前一直都是收到票后，走應(yīng)付賬款支付了該筆費(fèi)用，這個(gè)月說(shuō)油卡還有很多錢(qián)，不需要再轉(zhuǎn)該筆費(fèi)用，我查了一下這幾年的帳，沒(méi)有看到有預(yù)付賬款掛帳的數(shù)，那我該怎么沖帳??？