你好!借:以前年度損益調整 紅字 貸:應收賬款 紅字
19年我們代收代付了甲方的檢測費,之前放到應收賬款里了,付出去又是按費用走的?,F(xiàn)在這筆款在帳上沖減了貨款,我該怎么調。
老師你好,想問下您 ,就是我們在今年5月份的時候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬,當時那個財務軟件做不了憑證,只能以費用的方式處理,就做了費用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應該付款19萬,現(xiàn)在用滯納金低了1萬,就再支付18萬,像這種的話應該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應付這家供應商19萬
你好,我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司,經費都是代收代付的,以前會計把收到的代收代付款記在貸方應付賬款科目,但是支出時又借記管理費用了,沒有沖減應付賬款,現(xiàn)在審計支出我們收到上級單位未做收入處理,存在稅務風險,那我現(xiàn)在該如何調整,我看了以前年度未彌補虧損可以覆蓋應付賬款余額
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,我公司收到一張車輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應付賬款支付了該筆費用,這個月說油卡還有很多錢,不需要再轉該筆費用,我查了一下這幾年的帳,沒有看到有預付賬款掛帳的數,那我該怎么沖帳???
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉讓股權部分實繳,注冊資本100萬,所有者權益56萬(其中實繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權轉讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經分了100萬元了,這個賬務如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領用的自產產品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢