19年我們代收代付了甲方的檢測費，之前放到應收賬款里了，付出去又是按費用走的?，F(xiàn)在這筆款在帳上沖減了貨款，我該怎么調(diào)。

老師你好，想問下您 ，就是我們在今年5月份的時候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當時那個財務軟件做不了憑證，只能以費用的方式處理，就做了費用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應付這家供應商19萬

你好，我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司，經(jīng)費都是代收代付的，以前會計把收到的代收代付款記在貸方應付賬款科目，但是支出時又借記管理費用了，沒有沖減應付賬款，現(xiàn)在審計支出我們收到上級單位未做收入處理，存在稅務風險，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整，我看了以前年度未彌補虧損可以覆蓋應付賬款余額

老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應收做上，現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

老師，我公司收到一張車輛加油票，需要沖帳，之前一直都是收到票后，走應付賬款支付了該筆費用，這個月說油卡還有很多錢，不需要再轉(zhuǎn)該筆費用，我查了一下這幾年的帳，沒有看到有預付賬款掛帳的數(shù)，那我該怎么沖帳??？