客戶在今年把之前送貨的產(chǎn)品退貨給我司，發(fā)票是在2018年開的，請問老師，退貨部分發(fā)票已經(jīng)超過了360天了，客戶也已經(jīng)認證抵扣了，兩家公司后續(xù)不再合作了，賬怎樣做平好呢，遇到這種情況怎么處理呢。

請問裝修公司遇到一位顧客，他需要公司先給他開發(fā)票，他才給我們打貨款。合同也還沒有簽署。是第一次合作，請問這樣有風險嗎？發(fā)票是代開的。謝謝老師回答。以后如果遇到這種情況，是不是應(yīng)該先把合同簽了，至少要付部分貨款才給他票？

老師，請問一下，我司出貨時，是先開票收到客人貨款再發(fā)貨?？腿耸盏截涷灹擞胁糠之a(chǎn)品不合格，需要扣款。同時需要我們公賬退那部分款。已經(jīng)跨了幾個月，客人也已經(jīng)使用我司開出的發(fā)票入賬。請問這種情況下，我司是開什么發(fā)票用于退款呢？紅字還是什么？

老師，您好，我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開票了，貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題，客戶要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請問換貨的話，賬務(wù)要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧？

老師，比如我前面收到一張費用發(fā)票，已認證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉(zhuǎn)出。