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小規(guī)模剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，鑒證咨詢服務(wù)業(yè)，會計科目有什么變化？特別是增值稅這一塊

2020-10-28 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-28 13:11

你好 科目 增值稅的科目會有變化。 會涉及三級科目的使用的 。 比如 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅 進(jìn)項稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅 。 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 轉(zhuǎn)出未交增值稅等明細(xì)都會一般納稅人涉及的

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快賬用戶6682 追問 2020-10-28 13:12

麻煩給列一下這幾項之間的分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-28 13:13

?你好 比如 購進(jìn)：借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶6682 追問 2020-10-28 13:23

看看這個分錄對不對？轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是當(dāng)月要交的增值稅？

看看這個分錄對不對？轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是當(dāng)月要交的增值稅？
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齊紅老師 解答 2020-10-28 13:28

你好 是的。 貸方代表要繳納的。 你在做 ： 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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快賬用戶6682 追問 2020-10-28 13:33

月末結(jié)轉(zhuǎn)時還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)需要3個分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-28 13:34

你好 是的。 到時你要繳納增值稅就得還轉(zhuǎn)的? ??

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快賬用戶6682 追問 2020-10-28 13:37

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項稅、留抵稅額這三個的會計分錄，舉例（我們就涉及收入，支出，沒有產(chǎn)品和庫存，咨詢服務(wù)業(yè)）

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齊紅老師 解答 2020-10-28 13:40

你好? ?你們平常不涉及不需要做這幾個科目的 。 待認(rèn)證進(jìn)項稅hi說的你收到了發(fā)票暫時不認(rèn)證處理 你可以做這個科目??

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快賬用戶6682 追問 2020-10-28 13:47

老師，再咨詢您關(guān)于增值稅服務(wù)平臺的問題，每月需要認(rèn)證交稅的金額，當(dāng)月底前認(rèn)證完就是需要抵扣的數(shù)嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-28 13:48

你好? 是的。 你要適當(dāng)認(rèn)證 這樣才不會繳納增值稅 。? ? ??

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快賬用戶6682 追問 2020-10-28 14:38

謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2020-10-28 14:42

沒事的 希望能幫到你? ?

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你好 科目 增值稅的科目會有變化。 會涉及三級科目的使用的 。 比如 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅 進(jìn)項稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅 。 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 轉(zhuǎn)出未交增值稅等明細(xì)都會一般納稅人涉及的
2020-10-28
你好！主要是在增加應(yīng)交稅費對應(yīng)的科目 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額/銷項稅額 應(yīng)交稅費—未交增值稅等?？茨銓嶋H有什么業(yè)務(wù)
2020-10-26
你好? 你們 比如咨詢服務(wù)人員的工資 %2B咨詢?nèi)藛T的社保 %2B咨詢?nèi)藛T在咨詢過程中 發(fā)生的直接費用 都要計入主營業(yè)務(wù)成本去 。 主要是員工工資成本呢的。
2020-11-24
可以不用工程結(jié)算 用預(yù)收賬款代替 分錄怎么做的 不用了 你增加二級科目應(yīng)交增值稅 然后增加三級科目進(jìn)項銷項
2020-09-06
你好，不可以用 3%，這個是現(xiàn)代服務(wù)
2021-09-09
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