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你好，同學(xué)。借，預(yù)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 1 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅銷項(xiàng)? 0.09 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 0.872/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)? 增值稅? 進(jìn)項(xiàng)???0.872/1.09*9% 貸，預(yù)付賬款等等

2020-10-28

收入確認(rèn)與結(jié)轉(zhuǎn) 每月按 2.4 萬(wàn)元確認(rèn)代理收入，借 “其他應(yīng)收款”，貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi)”，年末將 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “本年利潤(rùn)”。財(cái)務(wù)報(bào)表更正資產(chǎn)負(fù)債表：轉(zhuǎn)出其他應(yīng)付款中代理費(fèi)用部分，調(diào)整資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益。利潤(rùn)表：補(bǔ)充各月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，重新計(jì)算利潤(rùn)項(xiàng)目。其他應(yīng)付款處理無(wú)關(guān)費(fèi)用計(jì)入對(duì)應(yīng)科目，未結(jié)轉(zhuǎn)代理費(fèi)用按上述方法處理。注意事項(xiàng) 規(guī)范流程，區(qū)分業(yè)務(wù)核算，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況更正報(bào)表，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2025-02-11

你好對(duì)的是這么做的

2024-10-07

1借銀行存款12 賽其他業(yè)務(wù)收入12

2022-12-20

根據(jù)你的問(wèn)題，我假設(shè)你正在使用中國(guó)的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并且你的公司是一般納稅人。對(duì)于這個(gè)案例，你需要處理以下幾個(gè)主要的會(huì)計(jì)步驟：購(gòu)入寫字樓確認(rèn)租金收入計(jì)提折舊出售寫字樓結(jié)轉(zhuǎn)成本以下是每個(gè)步驟的會(huì)計(jì)分錄：購(gòu)入寫字樓：借：投資性房地產(chǎn) - 寫字樓 200萬(wàn) 貸：銀行存款 200萬(wàn) 確認(rèn)租金收入：借：銀行存款 12萬(wàn)（2*6）貸：其他業(yè)務(wù)收入 12萬(wàn) 注：因?yàn)槟忝堪肽晔找淮巫饨?，所以一次租金收入?萬(wàn)，所以本年度一共收到了12萬(wàn)。計(jì)提折舊：借：其他業(yè)務(wù)成本 (200-20)/30*(7/12) 約等于3.85萬(wàn) 貸：投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 3.85萬(wàn) 出售寫字樓：借：銀行存款 500萬(wàn) 貸：其他業(yè)務(wù)收入 450萬(wàn)（500-50017%）應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 85萬(wàn)（50017%）借：投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊約等于19.4萬(wàn)【(200-20)/30*6】貸：其他業(yè)務(wù)成本約等于19.4萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：其他業(yè)務(wù)成本約等于43.45萬(wàn)【(200-20)/30*(6/12)】投資性房地產(chǎn) - 寫字樓約等于148.15萬(wàn)（200-20-43.45）貸：投資性房地產(chǎn) - 寫字樓 (原值-折舊) 約等于191.6萬(wàn)（200-3.85-19.4）注：因?yàn)槌鍪蹠r(shí)的凈值（原值-折舊）是約等于191.6萬(wàn)，所以結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是約等于191.6萬(wàn)。其中約等于是因?yàn)樗纳嵛迦氲慕Y(jié)果。

2023-09-25