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Q

總公司交分公司員工社保，分公司怎么做分錄？

2020-10-27 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-27 20:27

你好，總公司給分公司開發(fā)票嗎？

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快賬用戶7449 追問 2020-10-27 20:32

不開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-10-27 20:35

你好，分公司給這些職工報個稅嗎？

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快賬用戶7449 追問 2020-10-27 20:37

報個稅的

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齊紅老師 解答 2020-10-27 20:48

總公司做借其他應收款分公司貸銀行存款，分公司正常做職工的社保，但是這個社保不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶7449 追問 2020-10-27 21:02

借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 這樣子嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-27 21:03

你好是的，是這么做的。

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你好，總公司給分公司開發(fā)票嗎？
2020-10-27
你好，一般分公司不需要單獨做分錄。 因為總分公司本身他就是一家由總公司直接做員工的社保就好了。 借，管理費用，社保費，其他應收款社保個人部分貸，銀行存款。
2025-02-27
你好 那雇員是分公司的還是總公司的？?
2021-08-09
你好 分公司給總公司開發(fā)票嗎
2020-08-18
分公司社保分錄 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-社保 借：應付職工薪酬-社保 貸：其他應付款-總公司 將錢劃給總公司 借：其他應付款-總公司 貸：銀行存款
2022-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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