我上個(gè)月發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣，但是做賬時(shí)，又做了認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在要調(diào)賬如何處理，分錄怎么做啊
你好、你的意思是上月發(fā)票已經(jīng)做了借進(jìn)項(xiàng)稅額但是沒有認(rèn)證，這個(gè)月認(rèn)證了要怎么做?是這意思嗎？
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Q
我上個(gè)月發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣，但是做賬時(shí)，又做了認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在要調(diào)賬如何處理，分錄怎么做啊
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Q
認(rèn)證系統(tǒng)里面有發(fā)票，但是實(shí)際沒收到過發(fā)票，那1月份做賬的時(shí)候怎么把系統(tǒng)里面的發(fā)票處理完？我們會計(jì)說做認(rèn)證不抵扣？如果做了認(rèn)證不抵扣的話，會計(jì)分錄怎么做？
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Q
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了了，這個(gè)月才入賬，會計(jì)分錄怎么做，或者說，這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證了，但單子還在走流程，發(fā)票要下個(gè)月入賬，怎么做分錄。
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Q
本月收到發(fā)票但是還沒認(rèn)證抵扣的，在下個(gè)月認(rèn)證抵扣的，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
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是的，賬做了，但是實(shí)際未抵扣認(rèn)證
你好，那么這個(gè)月認(rèn)證了就不要再做賬了，這樣剛好平了
這個(gè)月也不需要認(rèn)證呀
你好，你前面說這個(gè)月認(rèn)證的，所以酒不用再做賬。如果這個(gè)月還是不認(rèn)證的，可以將上月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里。借應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)金額
為什么都是借方？還有負(fù)數(shù)，這個(gè)是什么分錄
你好，借方負(fù)數(shù)就相當(dāng)于貸方。但是后面認(rèn)證了還要做借方的，用負(fù)數(shù)等于把上月做的沖第四，這樣累計(jì)發(fā)生額不會重復(fù)